广州市第一人民医院信息技术服务（广州集采）定点议价采购公告

招标

金额

47.4万元

项目地址

广东省

发布时间

2024/09/10

公告摘要

项目编号ddyj-2024-1272445

预算金额47.4万元

招标公司广州市第一人民医院

招标联系人陈志刚81096130

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

广东政府采购智慧云平台电子卖场

定点议价采购公告

广州市第一人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息

（一）项目名称：广州市第一人民医院信息技术服务（广州集采）定点采购

（二）项目编号：DDYJ-2024-1272445

（三）预算金额：474,000.00

（四）采购需求：

编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价（元）	计量单位
1	服务内容：以内部控制风险追踪管理系统为抓手，强化三个院区的风险管理意识，夯实各部门内控主体责任，实现风险全流程管理，提升内部控制工作的效率及数智化，为内控部门及时掌握全院的内控建设情况提供参考，提高内部管理水平和风险防范能力，助力实现合法合规、风险可溯可控、高质高效和可持续发展的运营管理目标，加强廉政风险防控机制建设。详见项目附件：用户需求书。需求详细说明:查看附件	本项目拟搭建内部控制风险追踪管理系统，该系统以风险管理为切入点，通过对全院单位层面及业务层面风险予以全流程线上追踪与管控，建立风险识别、评估、管控、整改、监督、评价的一体化管理机制，实现风险管理的常态化，以此为抓手，持续推进医院的内部控制建设。详见项目附件：用户需求书。	1	474,000	项

商务需求

编号	需求内容
1	完全满足项目附件：用户需求书内容。
2	风险评估管理。结合广州市第一人民医院风险管理需求，系统提供风险评估任务管理功能，按需适时发起针对全院或部分科室的风险评估任务，实现全面风险评估和专项风险评估的功能。 ①风险评估发起：提供内控管理部门，如内控科，发起全面评估或者专项评估任务，依据风险评估流程，分派任务到各院各科室进行风险评估。该功能实现发起的具体风险评估表的设置和分发。包括类型、涉及机构部门、涉及风险列表等。 ②风险评估：实现各个部门接收风险评估任务，开展具体评估和评估结果录入的功能。支持暂时保存和提交两种功能。 ③风险评估进度管理：实现风险评估任务整体进度把控的功能，包括整体进度列表展示、撤回提交、暂停评估、终止评估等进度管控功能。 ④风险评估报告：实现在风险评估完成的情况下，自动进行风险评估分析，生成风险评估报告的功能。
3	风险管控活动风险管控活动是依据风险管控计划实施的一系列具体的措施，包括：日常管控、自查自纠、日常监督、预警监督、一页填报等。针对医院内部控制建设的两个层面：单位层面和业务层面。单位层面内部控制建设主要包括：单位决策机制、内部管理机构设置及职责分工、决策和执行的制衡机制、内部管理制度的健全、关键岗位管理和信息化建设等。业务层面的内部控制建设主要包括：预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、医保基金、科教业务、互联网医疗业务、医联体业务、生物安全等12项具体内容。 ①日常管控：日常管控功能是风险管控活动中的重要组成部分，它旨在收集和记录与风险管控计划相关的信息。通过有效的日常管控，组织能够更好地掌握风险状况，做出及时的决策和调整。系统实现记录业务部门对风险管控计划中的制度流程、控制活动、岗位管理、持续改进进行填报。 ②自查自纠：自查自纠功能是指单位或部门自主进行内部审查和改进的能力。它涉及对风险管理活动和控制措施的自我评估，以确保其有效性和符合要求。系统实现制定自查自纠的内容记录、问题记录等功能。 ③日常监督：日常监督功能是指内控部门对日常管控措施落实的情况进行监督，旨在确保风险管控计划（制度流程、控制活动、岗位管理、持续改进）被各主要责任部门有效执行和遵守。通过日常监督，组织能够持续跟踪和监控风险管理的进展，及时采取纠正措施以强化风险管控的效果。系统实现记录对日常管控的检索功能，记录对部门（科室）监督建议功能，如检查整改已落实，措施有效，则做相关的已整改标识，形成已整改及未完成整改清单，实现内控科日常监督的主要工作界面。 ④预警监督：预警监督功能是系统通过定时任务实现的预警功能，包括日常管控预警、日常监督预警、风险评估预警、报告审核预警等。日常管控预警：对所有未按管控计划的时间要求填报反馈的日常管控情况的部门负责人及内控专员进行预警提醒。日常监督预警：对所有按管控计划的时间要求填报反馈的日常管控情况，若在超过一定期限内没有内控科的跟进记录，则对内控科相关人员进行预警提醒。风险评估预警：对所有超时进行的风险评估任务进行预警提醒。一旦提交了，则不再预警提醒。报告审核预警：对风险评估报告生成后，对未进行审核的报告进行预警提醒。 ⑤一页填报：为提高日常管控的填报效率，
4	专项工作 ①制度建设情况：支持单位各部门新增、修改、导入以前年度建立并在用的制度及流程图、当年度新增制度及流程图、当年度修订制度及流程图等功能。 ②问题清单及整改情况：支持单位各部门新增、修改、导入各种问题的清单及整改情况，包括：内部审计、部门自查、外部巡查、纪检监察、外部各类专项检查、内部控制报告等，详细信息包括但不限于：问题明细、计划整改完成时间、已采取的整改措施、目前整改完成情况、未完成整改的原因、下一步计划等。 ③年度内部控制项目化管理，包括线上发布调研表，调研表需要支持自定义设计；上传调研/访谈记录、照片；对于发现问题能够建立问题清单，并持续追踪改进；出具专项工作报告等。 ④支持对内部控制专项工作会议进行记录。 ⑤支持对年度内部控制专题培训进行记录。 ⑥支持对内部控制专项督查进行记录。 ⑦其他专项工作：支持其他专项工作录入、查询、追踪等功能。
5	成交供应商未经采购人书面同意不得将项目分包或转包给任何单位和个人，否则，采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
6	交付使用要求 1.采购人提供系统运行所需的服务器资源，服务器环境（包括数据库、中间件等）由成交供应商安装配置及维护。 2.交付时间：自合同签订之日起5个月内交付，进入试运行阶段；自合同签订之日起一年内完成系统应用实施、上线、测试、培训、使用推广及验收。 3.对采购文件中规定的所有功能需求都满足了采购人要求，试运行至少5个月，并通过等保测评后，方可进行项目验收。验收时采购人、成交供应商等项目相关方都必须在现场，验收完毕后，作出验收结果报告。 4.交付地点：采购人指定地点。
7	验收要求软件系统的验收属于项目的合同验收，应符合下列要求：（1）满足合同和招标文件中列举的全部要求；（2）实现合同和招标文件中列举的全部功能和非功能要求；（3）成交供应商须在项目验收时将本项目相关的产品说明书、软件概要设计说明书、数据库设计说明书、软件详细设计说明书、系统部署测试报告、操作手册、操作视频、维护手册(管理员)、培训计划、培训报告、验收报告、系统试运行报告、用户使用建议等文档交付采购人；（4）整体项目验收包括合同和招标文件中约定的软件系统及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。（八）人员要求为使工程按质、按量、按时及有序实施，成交供应商按照“先设计、后施工”的原则组织工程实施，同时对本项目还必须建立一个完善和稳定的管理组织机构。在项目负责人员方面，成交供应商投入的人员至少应包括1名专职负责的项目经理和若干技术人员。中途更换项目负责人，必须征得采购人单位同意，且更换人员资质条件不得低于原人员，否则采购人有权终止合同。在实施团队技术力量方面，在项目工作开始之前，成交供应商必须针对本项目成立专门的、组织完善的、人员齐全的实施小组，实施小组成员具备2年以上的相关软件开发项目经验，团队配备完善的有同类型项目实施经验的信息化相关专业人员。成交供应商承诺所提供人员具有良好工作质量和职业道德，且具备满足项目实施要求的相关专业技术能力。

（五）议价发起时间：2024年09月10日

（六）本项目采用的是按项目的报价方式。

二、需求信息

合同份数：4

争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决

发票类型：增值税普通发票

三、供应商报价须知

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。

（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。