一、    *采购人名称： 合肥市望湖中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽普聚贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2371451000000610970  
四、    *合同编号:   30858238 
五、    *验收单位：  合肥市望湖中学 
六、    *验收日期：  2024年12月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 教学仪器	2	250.0	得力/deli\3035	验收通过
2	卡夫威尔 打包带	8	64.0	卡夫威尔\3512	验收通过
3	京呈 LT2441/ LT2641 墨粉/碳粉	5	400.0	京呈\LT2441/ LT2641	验收通过
4	得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 8包/箱	6	1170.0	得力/deli\莱茵河 A4 70g	验收通过
5	FYJ-001FENGYOUJING润肤	50	225.0	无品牌\FYJ-001	验收通过
6	MASTER版纸SF型33CB4版纸	2	260.0	无品牌\MASTER版纸	验收通过
7	SF INK油墨F型C 油墨	6	447.0	SF\INK油墨F型C	验收通过
8	华恺之星 YK09塑料凳家用红色中国结收纳凳	150	2850.0	华恺之星\YK09	验收通过
9	搬运宝 DX-3500平板车90*60高扶手微静音平板折叠手推车其它手动工具	1	210.0	搬运宝\DX-3500	验收通过
10	夏普 SF-CT200 粉盒	1	105.0	夏普/Sharp\SF-CT200	验收通过
11	LJD001垃圾袋 桌面清洁套装	66	330.0	无品牌\LJD001	验收通过
12	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水	22	1056.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0111038072