发布人： 袁晓华来源： 发布时间： 2023-11-03 09:33:12


一、 *采购人名称：邵东市文化旅游广电体育局

二、 *履约供应商名称：邵东市大禾塘馨湘源商行
三、 *采购项目编号：2411101000006170664
四、 *合同编号:47449346
五、 *验收单位：邵东市文化旅游广电体育局
六、 *验收日期：2023年11月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	艾美特 WP20-X17 暖风机 取暖烤火器	4	516.0	艾美特/Airmate\WP20-X17	验收通过
2	飞行 风扇/换气扇配件	1	198.0	飞行/F.X.P\18寸	验收通过
3	得力 18267 18267延长线插座（单位：只）白	6	256.8	得力/deli\18267	验收通过
4	落魄山 其他茶叶滇红	2	598.0	落魄山\	验收通过
5	利得 45*50cm 垃圾袋	4	32.0	利得\45*50cm	验收通过
6	茶花 0236 水桶	4	107.2	茶花\0236	验收通过
7	茶花 0236 水桶	4	103.2	茶花\0236	验收通过
8	卫洋 AF01006 平板拖把	6	336.0	卫洋\AF01006	验收通过
9	卫洋 001 扫把	6	100.8	卫洋\001	验收通过
10	腾灿 撮箕	6	81.0	腾灿\不锈钢灰斗	验收通过
11	得力 18820 双耳朔料垃圾桶（箩）	5	140.0	得力/deli\18820	验收通过
12	洁丽雅 9204 毛巾/面巾/方巾 毛巾	10	200.0	洁丽雅/grace\9204	验收通过
13	亿雅洁 塑杯	1	160.0	亿雅洁\225ml	验收通过
14	得力 0012S 订书钉	50	82.5	得力/deli\0012S	验收通过
15	得力 7303S 胶水	24	93.6	得力/deli\7303S	验收通过
16	得力 Z7103 打印/复印纸 复印纸	5	1100.0	得力/deli\Z7103	验收通过
17	南孚 7号碱性电池2粒 7号普通干电池	15	72.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
18	南孚 5号碱性电池 5号普通干电池	20	96.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
19	心相印 RW512 卷筒纸 卷纸1800g加量装	24	806.4	心相印/Mind Act Upon Mind\RW512	验收通过
20	心相印 15130 抽纸	36	712.8	心相印/Mind Act Upon Mind\15130	验收通过
21	得力 0358 订书机	3	78.0	得力/deli\0358	验收通过
22	得力 5624ES 档案盒7.5	28	420.0	得力/deli\5624ES	验收通过
23	得力 5623 档案盒.5.5	12	132.0	得力/deli\5623	验收通过
24	得力 S35 中性笔0.7磨砂杆办公笔	144	360.0	得力/deli\S35	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁晓华