发布人： 陈为军来源： 发布时间： 2024-03-09 21:15:05


一、 *采购人名称：岳阳市岳阳楼区蔡家小学

二、 *履约供应商名称：岳阳市汇金网络科技服务有限公司
三、 *采购项目编号：2281101000010182759
四、 *合同编号:50604121
五、 *验收单位：岳阳市岳阳楼区蔡家小学
六、 *验收日期：2024年3月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	HJ 维修费 （办公设备、LED显示屏、电脑、网络、监控等维修）	2	1200.0	HJ\HJ	验收通过
2	闪迪 SDCZ73-128G-Z U盘	2	160.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z	验收通过
3	瑞特 瑞典Rap id瑞特66/6订书钉666乐朋骑马钉66-6书钉书针订子	2	90.0	瑞特/Rap id\瑞特66/6	验收通过
4	惠普 CB388A 硒鼓	2	520.0	惠普/HP\CB388A	验收通过
5	罗技 无线蓝牙双模键盘	2	440.0	罗技/Logitech\K580	验收通过
6	晨鸣 8K 70g 打印/复印纸	3	450.0	晨鸣/CHENMING\8K 70g	验收通过
7	金荷A4 70g 复印纸	4	1060.0	金荷\金荷A4 70g	验收通过
8	USB打印线	1	45.0	优越者/UNITEK\2.0	验收通过
9	强力巨彩 LED单元板	5	1175.0	强力巨彩\3.75	验收通过
10	爱普生 爱普生原装墨水T672（黑色和彩色） 适用喷墨打印机 L310 L1300 L383 L351 L313	3	240.0	爱普生/Epson\672	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈为军