一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽翱越商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000571373  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年9月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格力 FSTZ-1201A6 迷你USB充电式 手持/桌面台式 /宿舍床头多功能小型可夹电风扇	2	150.0	格力/GREE\FSTZ-1201A6	验收通过
2	得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	5	20.0	得力/deli\7154	验收通过
3	格之格 CRG303 激光碳粉盒 适用Canon LBP2900/3000惠普1020/1010/M1005/M1300/1319fMFP硒鼓	1	120.0	格之格\CRG303	验收通过
4	得力 63107 A4透明拉杆夹文件夹 15.5mm背宽彩色抽杆夹报告夹 混色随机 5只/包	10	125.0	得力/deli\63107	验收通过
5	晨光 ADM929H6 A4白色透明 按扣袋 办公文件袋 学生试卷收纳档案袋 资料整理收纳袋 10个装	6	90.0	晨光/M&G\ADM929H6	验收通过
6	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	30	75.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
7	南孚 5号电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	得力 8555ES 5#19mm 票夹/长尾夹 40只/盒	5	45.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力 9570 一次性纸杯(白) 250ml(50只/包)9盎	10	100.0	得力/deli\9570	验收通过
10	得力 0641A 卷笔刀/削笔器	2	25.8	得力/deli\0641A	验收通过
11	得力 30321 透明胶带 封箱带 胶带/胶纸/胶条	5	25.0	得力/deli\30321	验收通过
12	得力 6055 特氟龙镀层不锈钢剪刀	4	52.0	得力/deli\6055	验收通过
13	得力 58161 铅笔	3	21.0	得力/deli\58161	验收通过
14	得力 0012 订书钉 1000枚 24/6 一盒装	20	24.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 5530 文件夹	10	95.0	得力/deli\5530	验收通过
16	雷卫 塑料长柄清洁铲刀/刨刀	3	30.0	雷卫\塑料长柄清洁铲刀	验收通过
17	得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 100个/盒	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
18	得力 9879 10ml财务印章光敏印油/印泥/印台	1	9.0	得力/deli\9879	验收通过
19	得力 3753 U盘 32G	2	90.0	得力/deli\3753	验收通过
20	得力 33070 黑色 5卷/套 45*55cm八角底垃圾袋	6	138.0	得力/deli\33070	验收通过
21	得力 5603 55mm档案盒	30	360.0	得力/deli\5603	验收通过
22	得力 6600ES 中性笔	3	36.0	得力/deli\6600ES	验收通过
23	得力 6600ES 中性笔	9	108.0	得力/deli\6600ES	验收通过
24	维达 V2182 抽纸 3包/提	16	216.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   尹娜