一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  弋江区老六五金水暖经营部 

三、    *采购项目编号：  2171451000000568241  

四、    *合同编号:   30812646 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年10月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钻尾螺丝	400	68.0	-1451000000033054	验收通过
2	拐角	200	222.0	-1451000000033055	验收通过
3	强效尿碱溶解剂	5	166.2	-1451000000033056	验收通过
4	强效水泥溶解剂	5	166.2	-1451000000033057	验收通过
5	人体感应灯芯	100	1847.0	-1451000000033058	验收通过
6	大理石	40	2807.2	-1451000000033059	验收通过
7	三角阀	50	997.5	-1451000000033060	验收通过
8	老虎钳	10	258.6	-1451000000033061	验收通过
9	大理石	20	1773.0	-1451000000033062	验收通过
10	元钉	10	36.9	-1451000000033063	验收通过
11	绞织线	2	288.12	-1451000000033064	验收通过
12	结构胶枪	2	51.72	-1451000000033065	验收通过
13	万向轮	20	73.8	-1451000000033066	验收通过
14	宿舍家具拉手	100	296.0	-1451000000033067	验收通过
15	堵漏王	20	221.6	-1451000000033068	验收通过
16	尖嘴钳	10	155.1	-1451000000033069	验收通过
17	楼顶扇	160	18912.0	-1451000000033070	验收通过
18	挂锁	20	88.6	-1451000000033071	验收通过
19	PVC水管	20	73.8	-1451000000033072	验收通过
20	膨胀管	1	3.69	-1451000000033073	验收通过
21	抽屉滑轮	100	236.0	-1451000000033074	验收通过
22	水龙头断丝取出器	5	70.2	-1451000000033075	验收通过
23	木柄羊毛刷	30	221.7	-1451000000033076	验收通过
24	电磁阀	100	3324.0	-1451000000033077	验收通过
25	木料	200	1108.0	-1451000000033078	验收通过
26	腻子粉	150	333.0	-1451000000033079	验收通过
27	平板灯	25	1570.0	-1451000000033080	验收通过
28	PVC胶水	5	59.1	-1451000000033081	验收通过
29	潜水泵	1	206.86	-1451000000033082	验收通过
30	床板条	200	1404.0	-1451000000033083	验收通过
31	管子钳	5	140.35	-1451000000033084	验收通过
32	LED灯泡	200	2216.0	-1451000000033085	验收通过
33	LED办公灯	20	2142.4	-1451000000033086	验收通过
34	十字批	10	66.5	-1451000000033087	验收通过
35	排污泵	2	1654.86	-1451000000033088	验收通过
36	LED灯管	1000	11820.0	-1451000000033089	验收通过
37	一字批	10	66.5	-1451000000033090	验收通过
38	踢脚线	100	702.0	-1451000000033091	验收通过
39	涂料（乳胶漆）	20	1920.8	-1451000000033092	验收通过
40	热熔滚筒刷	30	487.5	-1451000000033093	验收通过
41	云石胶	1	25.86	-1451000000033094	验收通过
42	发泡剂	10	133.0	-1451000000033095	验收通过
43	玻璃胶枪	2	26.6	-1451000000033096	验收通过
44	管道疏通剂	6	147.78	-1451000000033097	验收通过
45	吊扇	48	3900.96	-1451000000033098	验收通过
46	彩铝窗拉手	50	554.0	-1451000000033099	验收通过
47	冲水器大便阀	80	5024.0	-1451000000033100	验收通过
48	空气开关	4	679.68	-1451000000033101	验收通过
49	水泥	40	1034.4	-1451000000033102	验收通过
50	联动抽屉锁	10	147.8	-1451000000033103	验收通过
51	冲水器大便阀	60	3324.6	-1451000000033104	验收通过
52	电表	5	275.5	-1451000000033105	验收通过
53	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）