一、    *采购人名称： 合肥市亳州路小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市晨海文体用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2451451000000614891  

四、    *合同编号:   30855736 

五、    *验收单位：  合肥市亳州路小学 

六、    *验收日期：  2024年10月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力(deli)白板擦带吸磁石 7838 混色 清洁套装	100	450.0	无品牌\无型号	验收通过
2	JX-806 垃圾桶 纸篓	20	150.0	无品牌\JX-806	验收通过
3	彩虹 5235 灭鼠/杀虫剂 喷雾气雾剂	24	429.6	彩虹/RAINBOW\5235	验收通过
4	125*140cm 平口垃圾袋 适用于240L垃圾桶	16	776.0	无品牌\125*140cm	验收通过
5	洁缘 8823纸杯 238ml一次性纸杯/塑杯	4	34.0	洁缘\8823	验收通过
6	兰诗 兰诗红杆硬毛宽头斜杆扫把	100	510.0	兰诗\斜头	验收通过
7	立白 新金桔408g 立白/Liby 新金桔408g 洗洁精	5	24.0	立白/Liby\新金桔408g	验收通过
8	公牛 GN-607 多功能插座4插位总控开关 全长1.8米插排插线板	10	300.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
9	36号背心式垃圾袋	100	537.0	无品牌\36号	验收通过
10	红水桶 红桶塑料特厚耐摔	5	49.5	无品牌\红水桶	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0103038022