一、    *采购人名称： 安徽省亳州市中级人民法院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2561451000000574894  

四、    *合同编号:   30818849 

五、    *验收单位：  安徽省亳州市中级人民法院 

六、    *验收日期：  2024年9月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-R2220 插排	2	66.0	公牛/BULL\GN-R2220	验收通过
2	一杯香 茶叶	4	440.0	一杯香\龙井茶	验收通过
3	苏泊尔 SW-20S88A 热水壶	2	498.0	苏泊尔/SUPOR\SW-20S88A	验收通过
4	贝初众 地垫 地垫	24	840.0	贝初众\地垫	验收通过
5	得力 6356 胶水	60	120.0	得力/deli\6356	验收通过
6	得力 72675 资料册	24	264.0	得力/deli\72675	验收通过
7	得力 5049 文件夹	7	35.0	得力/deli\5049	验收通过
8	信发 口取纸	2	30.0	信发\162	验收通过
9	本迪 盆	1	12.0	本迪\塑料盆	验收通过
10	齐心 EA85 文件夹	3	21.0	齐心/Comix\EA85	验收通过
11	小米 插排	3	204.0	小米\14411	验收通过
12	齐心 D6005 百事贴	14	112.0	齐心/Comix\D6005	验收通过
13	得力 9873 印油	2	24.0	得力/deli\9873	验收通过
14	得力 BP137 会议记录本	35	665.0	得力/deli\BP137	验收通过
15	齐心 JP4503-6 胶带	6	54.0	齐心/Comix\JP4503-6	验收通过
16	广博 记事本	6	90.0	广博/Guangbo\GBP20054	验收通过
17	得力 NS182 文件夹	10	60.0	得力/deli\NS182	验收通过
18	晨光 0.5 水笔芯	10	150.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
19	晨光 ADM929CRB 档案盒	45	450.0	晨光/M&G\ADM929CRB	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卢宁