一、    *采购人名称： 合肥市明珠小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥务达商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2941451000000635504  

四、    *合同编号:   30874819 

五、    *验收单位：  合肥市明珠小学 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	君兴 教学用木质三角板套装量角器粉笔圆规 教具/装具及动植物	4	154.0	无品牌\君兴	验收通过
2	齐心/Comix A1296 A4加厚资料盒磁扣档案盒单个装	20	516.0	齐心/Comix\A1296	验收通过
3	绘画/DIY 国旗贴纸国庆节脸贴 教具/装具及动植物	2	6.0	无品牌\绘画/DIY	验收通过
4	步步高/BBK HCD6101TSD 固定座机 电话机(有绳/无绳/网络)	1	85.0	步步高/BBK\HCD6101TSD	验收通过
5	晨光/M&G AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装	10	12.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
6	得力/deli 5625 60mm纯浆250g牛皮纸档案盒10只	3	150.0	得力/deli\5625	验收通过
7	得力/deli DL8058 家用充气泵 游泳圈球类电动打气筒	2	520.0	得力/deli\DL8058	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   合肥市明珠小学