一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000304710  
四、    *合同编号:   30563418 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2023年12月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	优勤 38*70 防滑疏水浴室地垫	6	294.0	优勤\38*70	验收通过
2	得力 7578 得力deli荣誉证书荣光系列7578(12k)绒面外壳材质奖状/证书	40	320.0	得力/deli\7578	验收通过
3	得力 9848 得力/deli 9848 文件座/文件架/文件框	3	57.0	得力/deli\9848	验收通过
4	得力 9879 印油/印泥/印台	15	135.0	得力/deli\9879	验收通过
5	苏泊尔 SW-17S13A 苏泊尔/SUPOR SW-17S13A 电水壶 1.7L	3	408.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17S13A	验收通过
6	茶花 0768 茶花强力排钩免打孔粘钩 0768 五组五金U型排钩 白色	6	84.0	茶花\0768	验收通过
7	得力 30401 双面胶带	10	10.0	得力/deli\30401	验收通过
8	得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹	3	36.0	得力/deli\8553	验收通过
9	得力 7531 得力Deli橡皮擦（白）7531（块）	10	10.0	得力/deli\7531	验收通过
10	好媳妇 不锈钢吸水海绵27cm胶棉拖把	5	190.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4835	验收通过
11	南孚 南孚碱性电池7号LR03	20	60.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
12	茶花 220002 抹布	20	140.0	茶花\220002	验收通过
13	得力 5654 网格文件袋	20	68.0	得力/deli\5654	验收通过
14	得力 9555 清洁桶垃圾桶9555	3	54.0	得力/deli\9555	验收通过
15	惠普 新GK100 键盘	2	178.0	惠普/HP\新GK100	验收通过
16	得力 1542语音计算器 电子计算器	2	96.0	得力/deli\1542语音计算器	验收通过
17	公牛 GN-606A 多功能插座	2	112.0	公牛/BULL\GN-606A	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈舒敏