乌苏市甘河子镇中心学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目 （项目编号:2801101000011387400 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:乌苏市甘河子镇中心学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2801101000011387400 
项目联系人:鲁国斌 
项目联系电话:15709929396 
采购计划文号: 
采购计划金额（元）: 
项目所在行政区划编码:654202 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:乌苏市甘河子镇中心学校 
采购单位地址:甘河子镇光明路002号 
采购单位联系人和联系方式:鲁国斌:15709929396 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458357263 
采购单位预算编码:110013 
三、成交信息
成交日期:2024年4月24日 
总成交金额（元）:5541 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	乌苏市鑫翔电子销售部	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城地区乌苏市西城办事处和平路003号院	5541.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 工字钉	得力/deli	0042 彩色工字钉	10	6.5	65.0
2	晨光 7105 海绵胶带 固体胶	晨光/M&G	7105	10	60.0	600.0
3	得力 0040图钉 图钉/工字钉 图钉	得力/deli	0040图钉	10	8.0	80.0
4	得力 30407 双面胶带	得力/deli	30407	150	3.5	525.0
5	晨光 AJD97353 胶带/胶纸/胶条 泡棉胶带	晨光/M&G	AJD97353	2	40.0	80.0
6	得力 30203 胶带/胶纸/胶条 胶带	得力/deli	30203	30	10.0	300.0
7	晨光 7021 替芯/铅芯 中性笔替芯 0.5黑	晨光/M&G	7021	10	20.0	200.0
8	晨光 AGPA9802 中性笔 黑0.5	晨光/M&G	AGPA9802	15	54.0	810.0
9	晨光 MG2130B 记号笔/粗笔 文具蓝色双头细杆记号笔 描线笔光盘笔	晨光/M&G	MG2130B	4	24.0	96.0
10	得力 0038 别针/回形针/大头针 回形针 彩色	得力/deli	0038	10	4.5	45.0
11	晶森 5825 报告夹 抽杆夹2.5	晶森/JINGSEN	5825	200	3.0	600.0
12	晶森 5819 报告夹 1.5抽杆夹	晶森/JINGSEN	5819	300	1.8	540.0
13	得力 A3打印纸 打印/复印纸	得力/deli	A3打印纸	8	200.0	1600.0
14	【运费】			1		0.0

 
六、其他补充事宜: