一、    *采购人名称： 合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥君佳贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000072742  
四、    *合同编号:   30335201 
五、    *验收单位：  合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2023年4月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 得力(deli) 16K80张墨色轻染系列学生胶套本套装 软抄本记事本日记本笔记本子文具 T1680	20	100.0	得力/deli\得力T1680	验收通过
2	奥妙 全自动无磷洗衣粉 1.1kg 奥妙 全自动无磷洗衣粉 1.1kg 洗衣液/洗衣粉	20	400.0	奥妙/OMO\全自动无磷洗衣粉 1.1kg	验收通过
3	胡玉美 其他调味品	4	96.0	胡玉美\蚕豆辣酱1.6kg	验收通过
4	中盐食盐500g	42	138.6	中盐\中盐盐	验收通过
5	妙洁 MOBDP-EC 妙洁 1个簸箕 0639 扫把	5	50.0	妙洁/magic\MOBDP-EC	验收通过
6	家用单个软毛扫帚扫把 三排丝扫地笤帚LY-0729	8	64.0	无品牌\LY-0729	验收通过
7	天女花刀切纸1000 500张单层210*160mm 10包一件 （单位：包）	22	231.0	无品牌\天女花刀切纸	验收通过
8	晨光 ADM94817B 晨光/M&G 55mm背宽档案盒文件盒资料盒(蓝)	50	660.0	晨光/M&G\ADM94817B	验收通过
9	得力 7360 得力（deli）7360珊瑚海 70g A4 复印纸 中档款打印纸 500张/包 8包/件	5	800.0	得力/deli\7360	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   贺杨