一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市文汇文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000135327  
四、    *合同编号:   30397230 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 
六、    *验收日期：  2023年9月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 (deli)21g高粘度固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 7102	10	180.0	得力/deli\7102	验收通过
2	得力 7312 65ml高粘度弯头液体胶水 单只装 办公用品 蓝色7312	7	210.0	得力/deli\7312	验收通过
3	南孚 5号电池 7号电池 适用儿童玩具/血压计血糖仪/挂钟/键盘鼠标/遥控器	150	375.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
4	南孚 5号电池 7号电池 适用儿童玩具/血压计血糖仪/挂钟/键盘鼠标/遥控器	100	250.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
5	得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 12支/盒	40	960.0	得力/deli\S01	验收通过
6	得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 12支/盒	40	960.0	得力/deli\S01	验收通过
7	欣乐 复印纸 70g 500张/包70g 单包装 蓝色包装	10	1800.0	欣乐\A4 70g 单包装	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋亚运