一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖澳拉雅商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2111451000000490365  

四、    *合同编号:   30738311 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年7月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	2T机油	120	3844.8	-1451000000030148	验收通过
2	毛竹耙子	15	432.45	-1451000000030149	验收通过
3	黑麦草籽	10	5606.3	-1451000000030150	验收通过
4	汽車旧轮胎	50	600.5	-1451000000030151	验收通过
5	假草坪	300	4806.0	-1451000000030152	验收通过
6	打草绳	60	1681.8	-1451000000030153	验收通过
7	割水草刀	5	440.5	-1451000000030154	验收通过
8	水塘捞草救生衣	6	427.68	-1451000000030155	验收通过
9	大力剪	4	448.52	-1451000000030156	验收通过
10	大树刷白剂	60	1922.4	-1451000000030157	验收通过
11	高羊茅	8	4215.92	-1451000000030158	验收通过
12	颗颗緑复合肥	40	5606.4	-1451000000030159	验收通过
13	时花	600	1440.0	-1451000000030160	验收通过
14	4T机油	40	961.2	-1451000000030161	验收通过
15	打底白（颜料）	12	221.04	-1451000000030162	验收通过
16	丙烯颜料	28	515.76	-1451000000030163	验收通过
17	镰刀	10	80.1	-1451000000030164	验收通过
18	百日草花籽	50	3404.0	-1451000000030165	验收通过
19	手锯	8	288.32	-1451000000030166	验收通过
20	挖锹	4	64.32	-1451000000030167	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）