一、    *采购人名称： 亳州市第九小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2951451000000653198  
四、    *合同编号:   30891560 
五、    *验收单位：  亳州市第九小学 
六、    *验收日期：  2024年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 R929 笔芯	2	16.0	齐心/Comix\R929	验收通过
2	得力 DLSX-33588 中性笔	5	45.0	得力/deli\DLSX-33588	验收通过
3	得力 皮筋	1	15.0	得力/deli\79310	验收通过
4	玛仕福 200克 档案袋	650	390.0	玛仕福\200克	验收通过
5	冰禹 洗瓶	3	39.0	冰禹\BY-2021	验收通过
6	环球 烧杯	4	44.0	环球/HUANQIUU\500ml	验收通过
7	玛仕福 盖板	20	24.0	玛仕福\盖板	验收通过
8	金固牢 小便池延迟阀	5	150.0	金固牢\KZS-862	验收通过
9	公牛 开关 开关	5	70.0	公牛/BULL\开关	验收通过
10	国际电工 风扇调速器	9	144.0	国际电工\GA1AWJB	验收通过
11	沪仪 磁条板	10	100.0	沪仪\HY-HBCT	验收通过
12	飞利浦 CORD 228 电话机	1	75.0	飞利浦/Philips\CORD 228	验收通过
13	正泰 开关	5	50.0	正泰/CHNT\开关	验收通过
14	趣行 红胶带	10	60.0	趣行\警示胶带	验收通过
15	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水	5	145.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
16	得力 33405 水笔芯	1	15.0	得力/deli\33405	验收通过
17	得力 602446786140 粘钩	5	45.0	得力/deli\602446786140	验收通过
18	齐心 JT4806-2 胶带	20	120.0	齐心/Comix\JT4806-2	验收通过
19	得力 3186 会议记录本	1	19.5	得力/deli\3186	验收通过
20	公牛 单开	10	60.0	公牛/BULL\开关	验收通过
21	得力 软抄	100	100.0	得力/deli\软抄	验收通过
22	得力 磁条板	10	60.0	得力/deli\磁条板	验收通过
23	访客 储物箱	2	30.0	访客/FK\储物箱	验收通过
24	百乐 BL-P50 中性笔	1	45.0	百乐/PILOT\BL-P50	验收通过
25	得力 S08 中性笔	2	30.0	得力/deli\S08	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州市第九小学