一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
二、    *履约供应商名称：  安龙县惠科商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681351000000341685  
四、    *合同编号:   30461343 
五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
六、    *验收日期：  2024年6月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	五月花 YF-671 压圈垃圾桶.纸篓	80	960.0	五月花/MAY FLOWER\YF-671	验收通过
2	得力 5623ES deli 档案盒(只)	11	99.0	得力/deli\5623ES	验收通过
3	爱好 X15 橡皮	84	67.2	爱好/AIHAO\X15	验收通过
4	晨光 APYJP411 胶装本.笔记本	20	60.0	晨光/M&G\APYJP411	验收通过
5	优智风 45mm*60y 封箱打包胶布.胶带 50米	20	90.0	优智风\45mm*60y	验收通过
6	得力 水粉颜料 12色12ml大容量画画美术专用水粉画学生儿童绘画套装便携工具色彩文具画具画材73853 牛皮纸	3	57.0	得力/deli\得力73853	验收通过
7	海斯迪克 100*41*55cm 加宽木柄拖把	30	540.0	海斯迪克\100*41*55cm	验收通过
8	环美 16K牛皮本.作业本 24张	50	75.0	环美\16K	验收通过
9	洁柔 JH090-01/JH090-03N 硬盒抽纸古龙水香	40	1120.0	洁柔/C&S\JH090-01/JH090-03N	验收通过
10	得力 HM106-48 马克笔.加粗水彩笔	1	48.0	得力/deli\HM106-48	验收通过
11	洁柔 JR184-02 长卷卫生纸.卷纸.卷筒纸.无芯卫生纸	24	696.0	洁柔/C&S\JR184-02	验收通过
12	晨光 F16360作业本.语文本	150	375.0	晨光/M&G\F16360	验收通过
13	清达 TP758 型3.5cm厚档案盒.文件盒.新料	20	140.0	清达/QINGDA\TP758	验收通过
14	南孚 7号电池 2粒装25对/盒	76	380.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
15	得力 30402 棉纸双面胶带18mm宽*10y(16卷/袋)	10	18.0	得力/deli\30402	验收通过
16	得力 30205 封箱胶带48mm宽100码长	3	24.0	得力/deli\30205	验收通过
17	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 颜色随机	10	60.0	得力/deli\6009	验收通过
18	得力 S782 按动中性笔替芯0.5mm子弹头（单位：盒）	1	18.0	得力/deli\S782	验收通过
19	得力 0018 回形针(100枚/盒)	3	51.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 5005ES_60页资料册(蓝)(个)	10	120.0	得力/deli\5005ES	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   特殊教育学校（龙裕梅）