一、    *采购人名称： 安顺市水务局 

二、    *履约供应商名称：  安顺金巢贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131351000000393804  

四、    *合同编号:   30514515 

五、    *验收单位：  安顺市水务局 

六、    *验收日期：  2024年8月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	朗科 U336-32GB U盘	1	50.0	朗科/Netac\U336-32GB	验收通过
2	得力 D-LD2451 碳粉盒鼓组件(黑)(支)	1	210.0	得力/deli\D-LD2451	验收通过
3	莱盛 LS-BRO-DR2250 粉盒	1	210.0	莱盛/Laser\LS-BRO-DR2250	验收通过
4	兄弟/BROTHER DR-2150 黑色硒鼓单元(适用HL2140 2150N DCP7030，MFC7450/7340)设备	1	210.0	兄弟/BROTHER\DR-2150	验收通过
5	爱普生 009 打印量约7500页 适用L15158 L15168 彩色墨仓式喷墨打印机墨水防水 黑色墨盒	1	100.0	爱普生/Epson\009	验收通过
6	爱普生 009 打印量约7500页 适用L15158 L15168 彩色墨仓式喷墨打印机墨水防水 黑色墨盒	1	199.0	爱普生/Epson\009	验收通过
7	爱普生 009 打印量约7500页 适用L15158 L15168 彩色墨仓式喷墨打印机墨水防水 黑色墨盒	1	100.0	爱普生/Epson\009	验收通过
8	爱普生 009 打印量约7500页 适用L15158 L15168 彩色墨仓式喷墨打印机墨水防水 黑色墨盒	1	100.0	爱普生/Epson\009	验收通过
9	得力/deli 787 电话机	1	70.0	得力/deli\787	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张志慧