一、    *采购人名称： 黔西市观音洞镇羊耳小学 

二、    *履约供应商名称：  黔西市新雅文具批发部旗舰店 

三、    *采购项目编号：  2051351000000407382  

四、    *合同编号:   30529805 

五、    *验收单位：  黔西市观音洞镇羊耳小学 

六、    *验收日期：  2024年9月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 JB594HY B5/96页软胶套笔记本时空花漾（航海王) 随机1本	31	418.5	晨光/M&G\JB594HY	验收通过
2	公牛 GN-609 电源插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
3	晨光 k35 中性笔【12支/盒】	6	161.4	晨光/M&G\k35	验收通过
4	晨光 APMY1801 油性大双头记号笔 M05 黑色 10支/盒	2	53.2	晨光/M&G\APMY1801	验收通过
5	晨光 ADM94818B 档案盒蓝色75mm背宽 【单个装】	15	240.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
6	晨光 ADM94507 文件袋 【12个装/包】	1	40.0	晨光/M&G\ADM94507	验收通过
7	晨光 ABS91639 省力12号订书机【一个装】	4	84.0	晨光/M&G\ABS91639	验收通过
8	晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】	2	84.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
9	晨光 AWP30801 铅笔	1	10.0	晨光/M&G\AWP30801	验收通过
10	得力 6001 剪刀	5	50.0	得力\6001	验收通过
11	得力 0016 别针/回形针/大头针	2	40.0	得力/deli\0016	验收通过
12	得力 9864 印油/印泥/印台	5	60.0	得力/deli\9864	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵正发