一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000210037  
四、    *合同编号:   30473160 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 
六、    *验收日期：  2023年8月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 会议记录本	10	150.0	得力/deli\BP138	验收通过
2	冰禹 BY-1250 白色粉笔	6	330.0	冰禹\BY-1250	验收通过
3	得力 1526 计算器	4	192.0	得力/deli\1526	验收通过
4	得力 S21 中性笔	15	360.0	得力/deli\S21	验收通过
5	晨光 MG4195 红笔芯	50	750.0	晨光/M&G\MG4195	验收通过
6	舒肤佳 苦艾本草益肤型香皂 105克	60	210.0	舒肤佳/safeguard\苦艾本草益肤型香皂	验收通过
7	点名册	25	37.5	无品牌\16k宽190mm*长265mm	验收通过
8	天章 封皮纸	10	160.0	天章\A4封面纸	验收通过
9	玛丽文化 云彩纸	20	200.0	玛丽文化\ZA528NgSHa2	验收通过
10	维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 卷纸	12	312.0	维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾	验收通过
11	得力 7101 固体胶	10	180.0	得力/deli\7101	验收通过
12	晨光 AGPA4801 中性笔红色	15	360.0	晨光/M&G\AGPA4801	验收通过
13	晨光 AGR640S9 笔芯	50	750.0	晨光/M&G\AGR640S9	验收通过
14	得力 白板擦	50	150.0	得力\7837	验收通过
15	金号 GA1087 毛巾	60	900.0	金号\GA1087	验收通过
16	得力 软面抄7653	150	375.0	得力\7653	验收通过
17	得力 8556 长尾夹	6	78.0	得力/deli\8556	验收通过
18	得力 7312 胶水	120	240.0	得力/deli\7312	验收通过
19	南孚 5号电池	90	450.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	南孚 7号电池	90	450.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
21	得力 8553A 长尾夹	6	66.0	得力/deli\8553A	验收通过
22	得力 8553 长尾夹	6	54.0	得力/deli\8553	验收通过
23	晨光 APYVQ960 A3复印纸	6	1020.0	晨光/M&G\APYVQ960	验收通过
24	得力 防水五星红旗 涤纶材质抗晒3号3223(3号国旗128*192cm)	4	140.0	得力\3223	验收通过
25	齐心 会议记录	20	260.0	齐心/Comix\CK5842	验收通过
26	斯图 听课记录	60	300.0	斯图\18开听课记录本	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   詹辉