一、    *采购人名称： 仁怀市惠邦第一幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  仁怀市科林文具店二分店 

三、    *采购项目编号：  2241351000000537308  

四、    *合同编号:   30659297 

五、    *验收单位：  仁怀市惠邦第一幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宝克 MP210 油性粗细双头记号笔 黑色 12支/盒	20	560.0	宝克/Baoke\MP210	验收通过
2	百通 BT-958 白板笔	1	24.0	百通/BTONG\BT-958	验收通过
3	得力 8556ES 小号长尾夹 60只/筒	30	300.0	得力/deli\8556ES	验收通过
4	爱好 66911 便利贴	50	150.0	爱好/AIHAO\66911	验收通过
5	宝克 CF5300 修正液 学生学习文具	10	180.0	宝克/Baoke\CF5300	验收通过
6	得力 7093 胶棒	100	400.0	得力/deli\7093	验收通过
7	宝克 PC2288 中性笔	15	720.0	宝克/Baoke\PC2288	验收通过
8	宝克 PC3298 中性笔	15	360.0	宝克/Baoke\PC3298	验收通过
9	宝克 PC1048 中性笔	15	360.0	宝克/Baoke\PC1048	验收通过
10	得力 7303 125ml液体胶水	50	175.0	得力/deli\7303	验收通过
11	得力 6034 剪刀	30	180.0	得力/deli\6034	验收通过
12	得力 6010. 剪刀	30	300.0	得力/deli\6010.	验收通过
13	得力 63102 文件夹	200	400.0	得力/deli\63102	验收通过
14	得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒	50	100.0	得力/deli\0018	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   谢莉