一、    *采购人名称： 广德市杨滩镇中心小学 

二、    *履约供应商名称：  广德市广吴办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2471451000000661102  

四、    *合同编号:   30898700 

五、    *验收单位：  广德市杨滩镇中心小学 

六、    *验收日期：  2024年11月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛丽 8k 素描纸/图画纸 素描/素写本 折纸/手工纸	39	195.0	无品牌\无型号	验收通过
2	霞光 A3 8丝 塑封膜	10	800.0	霞光\A3 8丝	验收通过
3	得力 31406 胶棒12根热熔胶棒11mm×15cm 大号款适用 儿童家用手工制作热胶枪热融胶棒	50	750.0	得力/deli\31406	验收通过
4	得力 9585 彩色易撕加厚型垃圾袋45*55cm 混色垃圾袋	300	1500.0	得力/deli\9585	验收通过
5	农夫山泉 饮用天然水380ml 380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水	20	800.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml	验收通过
6	易利丰 牛皮纸	20	300.0	易利丰/elifo\120克	验收通过
7	洁云 加韧200张压花方包卫生纸 平板卫生纸 刀切纸	100	500.0	洁云/Hygienix\加韧200张压花方包卫生纸	验收通过
8	汰渍 123456 洗衣液/洗衣粉	49	1127.0	汰渍/Tide\123456	验收通过
9	金鸟 A4 打印/复印纸	10	1800.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4	验收通过
10	得力 5623ES 档案盒5.5cm宽	50	500.0	得力/deli\5623ES	验收通过
11	得力 5622ES 档案盒3.5cm宽	40	320.0	得力/deli\5622ES	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1822034022