一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 

二、    *履约供应商名称：  剑河县三好办公文具店 

三、    *采购项目编号：  2011351000000488096  

四、    *合同编号:   30611115 

五、    *验收单位：  剑河县革东中学 

六、    *验收日期：  2024年12月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	梅花 074 挂锁	10	100.0	梅花\074	验收通过
2	得力 33771 胶带/胶纸/胶条	5	50.0	得力/deli\33771	验收通过
3	得力 6824 记号笔/粗笔	8	192.0	得力/deli\6824	验收通过
4	得力 6824 记号笔/粗笔	8	192.0	得力/deli\6824	验收通过
5	得力 2802 翻页激光笔	7	630.0	得力/deli\2802	验收通过
6	庄太太 ZTT-ST0021 水桶	2	40.0	庄太太\ZTT-ST0021	验收通过
7	金格 JG-CC388 墨粉/碳粉	12	720.0	金格/JG\JG-CC388	验收通过
8	天福 PC3830A 计时器/计步器	5	600.0	天福\PC3830A	验收通过
9	狂神 KS0317 跳绳	5	175.0	狂神\KS0317	验收通过
10	得力 分页纸/索引纸	10	100.0	得力/deli\7577	验收通过
11	得力 9385 单据/收据/凭证	2	4.0	得力/deli\9385	验收通过
12	得力 8013 切纸机	1	260.0	得力/deli\8013	验收通过
13	得力 0370 订书机	6	210.0	得力/deli\0370	验收通过
14	得力 不干胶标签	2	20.0	得力/deli\201	验收通过
15	课业本/教学用本	10	180.0	无品牌\无型号	验收通过
16	得力 8383 档案袋	5	100.0	得力/deli\8383	验收通过
17	威克多 大师9号 羽毛球	12	792.0	威克多/VICTOR\大师9号	验收通过
18	卫洋 簸箕	12	144.0	卫洋\WY-201	验收通过
19	冰禹 BYrl-77 垃圾桶	12	60.0	冰禹\BYrl-77	验收通过
20	得力 DL-1512 专用计算器	5	275.0	得力/deli\DL-1512	验收通过
21	得力 文件栏	10	190.0	得力/deli\78981	验收通过
22	得力 0416 订书机	5	100.0	得力/deli\0416	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   金万光