发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2023-12-12 09:10:38


一、 *采购人名称：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

二、 *履约供应商名称：醴陵市金中办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2681101000008228333
四、 *合同编号:49158163
五、 *验收单位：驻醴株洲市国有企业改革事务中心
六、 *验收日期：2023年12月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三益档案 35-526 单据/收据/凭证	20	50.0	三益档案/SANISY\35-526	验收通过
2	三益档案 5873 档案盒	100	220.0	三益档案/SANISY\5873	验收通过
3	三益档案 财务证明用品凭证垫角	1	46.4	三益档案/SANISY\602	验收通过
4	西玛 SZ600136 A4凭证装订封皮（213-130） 凭证装订封面25套/包	4	40.0	西玛/simaa\SZ600136	验收通过
5	西玛 6502 凭证档案盒单个装	130	650.0	西玛/simaa\6502	验收通过
6	西玛 6554 单据/收据/凭证封底封面 25套/包	2	39.8	西玛/CIMA\6554	验收通过
7	得力 9531 得力9531-1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包)	1	18.5	得力/deli\9531	验收通过
8	西玛 西玛8806全A4横版原始单据粘贴单50张/本 297*210mm单据财务附件 5本/包	3	102.0	西玛/simaa\8806	验收通过
9	用友 S0343 A4费用报销单 与用友kpi101记账凭证配套单据	10	32.0	三益档案/SANISY\S0343	验收通过
10	文件柜办公柜钢制铁皮柜资料柜档案柜储物柜中二斗文件柜偏三斗	1	528.0	无品牌\中二斗偏三斗	验收通过
11	得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明	1	81.0	得力/deli\3847	验收通过
12	用友A4平行记账kpj501	2	391.0	用友表单\kpj501	验收通过
13	西玛sz600201凭证包角	4	31.2	西玛/simaa\sz600201	验收通过
14	用友表单 西玛KPJ101A4金额记账凭证 2包/箱	2	336.0	用友表单\kpj101	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员