一、    *采购人名称： 亳州市交通项目建设管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市广艳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2631451000000607253  

四、    *合同编号:   30848571 

五、    *验收单位：  亳州市交通项目建设管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 笔记本 记事本	10	350.0	得力/deli\7920	验收通过
2	得力 5590 公文包 手提袋/会议包/事务包/文件包	20	600.0	得力/deli\得力5590	验收通过
3	洁柔 BR060-01 抽纸 可湿水3层150抽面巾纸*3包/提 干湿两用	15	330.0	洁柔/C&S\BR060-01	验收通过
4	晨光 AJD97327 透明封箱胶带	5	30.0	晨光/M&G\AJD97327	验收通过
5	晨光 ABS916J6 彩色长尾夹6#	5	45.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
6	得力 0037 金属回形针1盒装	5	25.0	得力/deli\0037	验收通过
7	清风 AJ00BBL 大盘纸	3	405.0	清风/qingfeng\AJ00BBL	验收通过
8	得力 长尾夹大号多功能夹子	5	60.0	得力/deli\2#	验收通过
9	南孚 5号电池2粒 碱性 聚能环4代	5	25.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
10	晨光 ADM94817 A4 55mm 档案盒	30	360.0	晨光/M&G\ADM94817	验收通过
11	晨光 ABS91640 订书机	3	75.0	晨光/M&G\ABS91640	验收通过
12	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	5	80.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699207005