一、 *采购人名称: 亳州市交通项目建设管理服务中心
二、 *履约供应商名称: 亳州市广艳商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2631451000000607253
四、 *合同编号: 30848571
五、 *验收单位: 亳州市交通项目建设管理服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月24日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 笔记本 记事本
10
350.0
得力/deli\7920
验收通过
2
得力 5590 公文包 手提袋/会议包/事务包/文件包
20
600.0
得力/deli\得力5590
验收通过
3
洁柔 BR060-01 抽纸 可湿水3层150抽面巾纸*3包/提 干湿两用
15
330.0
洁柔/C&S\BR060-01
验收通过
4
晨光 AJD97327 透明封箱胶带
5
30.0
晨光/M&G\AJD97327
验收通过
5
晨光 ABS916J6 彩色长尾夹6#
5
45.0
晨光/M&G\ABS916J6
验收通过
6
得力 0037 金属回形针1盒装
5
25.0
得力/deli\0037
验收通过
7
清风 AJ00BBL 大盘纸
3
405.0
清风/qingfeng\AJ00BBL
验收通过
8
得力 长尾夹大号多功能夹子
5
60.0
得力/deli\2#
验收通过
9
南孚 5号电池2粒 碱性 聚能环4代
5
25.0
南孚/NANFU\5号电池
验收通过
10
晨光 ADM94817 A4 55mm 档案盒
30
360.0
晨光/M&G\ADM94817
验收通过
11
晨光 ABS91640 订书机
3
75.0
晨光/M&G\ABS91640
验收通过
12
蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液
5
80.0
蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah1699207005