一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校） 

二、    *履约供应商名称：  安龙县超值文体用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2791351000000165291  

四、    *合同编号:   30282969 

五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校） 

六、    *验收日期：  2023年10月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	龙动力 20米 拔河绳	1	100.0	龙动力\20米	验收通过
2	墨斗鱼 5747 泡沫垫 海绵垫/体操垫	5	415.0	墨斗鱼\5747	验收通过
3	得力 7102 固体胶中号 胶棒	100	200.0	得力/deli\7102	验收通过
4	茶花 2896 收纳框大号 文件栏	100	1200.0	茶花\2896	验收通过
5	齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶	50	75.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
6	递乐 2228 工字钉 图钉/工字钉	15	90.0	递乐\2228	验收通过
7	得力 7070-48 铅笔48色	10	180.0	得力/deli\7070-48	验收通过
8	得力 S550 记号笔/粗笔	20	360.0	得力/deli\S550	验收通过
9	得力 5501B 文件袋	100	150.0	得力/deli\5501B	验收通过
10	得力 11826 相片纸	10	200.0	得力/deli\11826	验收通过
11	爱普生 004 打印机彩色墨水 笔用墨水/补充液/墨囊	10	400.0	爱普生/Epson\004	验收通过
12	QZMTOY 65*65cm 展板 支架绘画板	3	585.0	QZMTOY\65*65cm	验收通过
13	杜威克 DWK11195裁判用具 口哨	5	50.0	杜威克\DWK11195	验收通过
14	星坊 XF-24 轻便夹	10	120.0	星坊\XF-24	验收通过
15	得力 70700-24 马克笔24色	10	450.0	得力/deli\70700-24	验收通过
16	齐心 B2672 胶水	13	26.0	齐心/Comix\B2672	验收通过
17	六鑫 木质圆规 圆规	2	20.0	六鑫\木质圆规	验收通过
18	得力 2802L 翻页激光笔	3	180.0	得力/deli\2802L	验收通过
19	得力 5603 档案盒	5	60.0	得力/deli\5603	验收通过
20	得力 5684 档案盒	6	108.0	得力/deli\5684	验收通过
21	公牛 GN-109 K 多功能插座 1.8米	2	116.0	公牛/BULL\GN-109 K	验收通过
22	得力 直尺6230	2	6.0	得力/deli\6230	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   龙山镇第二幼儿园（王立满）