发布人： 曾慧 来源： 发布时间： 2024-11-11 11:48:30


一、 *采购人名称：株洲市荷塘区计生协会

二、 *履约供应商名称：株洲市荷塘区永宏办公文体用品销售处
三、 *采购项目编号：2421101000015923149
四、 *合同编号:55137181
五、 *验收单位：株洲市荷塘区计生协会
六、 *验收日期：2024年11月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	古丈毛尖 绿茶	6	360.0	古丈毛尖\	验收通过
2	斑马 jj15 圆珠笔 水性笔	12	540.0	斑马/ZEBRA\jj15	验收通过
3	得力 PP301-5 帆布文件袋	110	2090.0	得力/deli\PP301-5	验收通过
4	得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位：包) 白 DDL	10	113.5	得力/deli\VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0)	验收通过
5	得力/deli 7659无线本笔记本作业本(混)-80页-A4(本)6本/包	6	205.8	得力/deli\7659	验收通过
6	抽纸 得力/deliMH2200-01盒装抽取式纸面巾(白)(3盒/提)(单位：提）	5	76.4	得力/deli\MH2200-01	验收通过
7	蓝百旺A4-80g 8包/箱	2	541.28	百旺/PAPERONE\A4-80g 8包/箱	验收通过
8	晨光起钉器盒装ABS91635	2	5.96	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
9	得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	6	29.7	得力/deli\0011	验收通过
10	得力18284延长线插座(带电源适配器)(白)(单位：只）	2	180.5	得力/deli\18284	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曾慧