一、    *采购人名称： 合肥市道路运输管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  安徽先秦商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2331451000000599630  

四、    *合同编号:   30841685 

五、    *验收单位：  合肥市道路运输管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年9月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亚克力10*22cm三角台卡	10	150.0	无品牌\亚克力	验收通过
2	得力 S656-Q1 宝珠笔0.5mm子弹头(黑)	100	150.0	得力/deli\S656-Q1	验收通过
3	永乾YQB206深兰 A4足球纹防水袋	100	300.0	无品牌\防水袋	验收通过
4	汇星文具 显示器增高架 桌面收纳置物架 平板电脑支架	10	410.0	汇星文具\增高架	验收通过
5	汇星文具 显示器增高架 桌面收纳置物架 平板电脑支架	60	2700.0	汇星文具\增高架	验收通过
6	智游虎 打包袋70cm	30	210.0	智游虎\打包袋	验收通过
7	公牛 GN-606A 经典蓝白插座带儿童保护门 新国标插线板插排排插3位总控全长3M GN-606A	6	210.0	公牛/BULL\GN-606A	验收通过
8	铜中长洗衣机龙头	3	60.0	无品牌\中长款	验收通过
9	铜加长水龙头	3	60.0	无品牌\水龙头.	验收通过
10	得力 7651无线本笔记本-40页-A5（本）	100	150.0	得力/deli\7651无线本笔记本	验收通过
11	室内门锁不锈钢门锁卧室房门锁	6	720.0	无品牌\门锁	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   曹扬贵