发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-09-05 10:34:08


一、 *采购人名称：常宁市荫田镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：常宁市华慧文具店
三、 *采购项目编号：2281101000014601636
四、 *合同编号:53987300
五、 *验收单位：常宁市荫田镇中心卫生院
六、 *验收日期：2024年9月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	擦手纸	5	900.0	\	验收通过
2	A4打印复印纸	10	2240.0	\	验收通过
3	南孚电池（5号/7号）	90	540.0	\	验收通过
4	长尾夹（中号）	10	160.0	\	验收通过
5	长尾夹（大号）	10	200.0	\	验收通过
6	商务塑杯	20	340.0	\	验收通过
7	笔筒	10	200.0	\	验收通过
8	一次性纸杯	20	300.0	\	验收通过
9	得力胶棒	24	132.0	\	验收通过
10	公牛64450 1.8M/3M电源插座	10	650.0	\	验收通过
11	平板卫生纸	12	660.0	\	验收通过
12	晨光 A5 70g 打印/复印纸 A5打印纸	20	360.0	晨光/M&G\A5 70g	验收通过
13	帮洁 强力去垢亮洁900g*15 洁厕剂	6	66.0	帮洁\强力去垢亮洁900g*15	验收通过
14	雕牌 除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 洗衣液/洗衣粉	20	300.0	雕牌\除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6	验收通过
15	三益档案 9011 档案袋 文件袋	106	106.0	三益档案/SANISY\9011	验收通过
16	公牛 GN-B6440 电源插座	5	225.0	公牛/BULL\GN-B6440	验收通过
17	三利 2053 毛巾/面巾/方巾	35	175.0	三利\2053	验收通过
18	晨光 MG2130 记号笔/粗笔	120	288.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
19	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液	24	372.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员