一、    *采购人名称： 亳州市医疗保障局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市丰创电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000211025  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州市医疗保障局 
六、    *验收日期：  2023年8月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	凭证纸	2	250.0	无品牌\会计凭证	验收通过
2	签字笔	144	288.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 得力S143笔	144	504.0	得力/deli\143	验收通过
4	一次性纸杯	20	200.0	无品牌\纸杯	验收通过
5	无线鼠标	2	190.0	无品牌\无线鼠标	验收通过
6	晨光 A3打印纸	5	900.0	晨光\A3	验收通过
7	中佳7102记事本	50	750.0	无品牌\无型号	验收通过
8	加热组件 定影组件 装订耗材	1	300.0	无品牌\加热组件 定影组件	验收通过
9	得力/deli 垃圾袋	200	700.0	得力/deli\9586	验收通过
10	海绵拖把 胶棉拖把	3	150.0	无品牌\海绵拖	验收通过
11	得力/deli 得力直液签字笔-12支/盒 中性笔	1	25.0	得力/deli\AGP30103	验收通过
12	得胜 TC-4R 话筒适配器	4	140.0	得胜/Takstar\TC-4R	验收通过
13	得力 10盒装 订书针 0015	10	100.0	得力\得力0015	验收通过
14	玛丽笔记本 软抄本32K软面抄笔记本 CJP办公封面记事单18张28张36 68页 账本/账册	50	100.0	CJP\玛丽笔记本 软抄本32K软面抄笔记本 CJP办公封面记事本 单本 18张28张38张68张 68页	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699106001