发布人： 肖果 来源： 发布时间： 2025-01-16 13:24:10


一、 *采购人名称：邵阳市双清区东塔小学

二、 *履约供应商名称：邵阳卓飞贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2741101000012824761
四、 *合同编号:52646321
五、 *验收单位：邵阳市双清区东塔小学
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钻石牌 风扇/换气扇配件	5	1750.0	钻石牌/DIAMOND\吊扇	验收通过
2	晨光 装扮用品	360	720.0	晨光\红领巾	验收通过
3	哨子	2	10.0	无品牌\无型号	验收通过
4	金雀 速度测量仪表	2	100.0	金雀\JD-3BII	验收通过
5	乃力 号嘴	40	80.0	乃力\吹嘴	验收通过
6	得力 DL91100 卷尺	1	36.0	得力/deli\DL91100	验收通过
7	晨光 ASCN9520 旗帜	2	36.0	晨光/M&G\ASCN9520	验收通过
8	谱育 标本	34	1360.0	谱育\无型号	验收通过
9	欧标 B2196 文件袋	50	100.0	欧标\B2196	验收通过
10	得力 8552ES 票夹/长尾夹	4	48.0	得力/deli\8552ES	验收通过
11	晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹	1	10.0	晨光/M&G\ABS916J3	验收通过
12	晨光 ADM94517 文件袋	2	72.0	晨光/M&G\ADM94517	验收通过
13	星空 纸袋纸/杯纸	1	180.0	星空\22	验收通过
14	得力 63455 文件袋	10	10.0	得力/deli\63455	验收通过
15	南孚 单反/单电电池	2	240.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖果