发布人： 兰维 来源： 发布时间： 2024-12-10 14:44:35

长沙市公路建设养护中心关于网络配件的网上超市采购项目（项目编号:2091101000017912709）采购已经结束，现将采购结果公示如下：


一、项目信息
项目名称:长沙市公路建设养护中心关于网络配件的网上超市采购项目
项目编号:2091101000017912709
项目联系人:兰维
项目联系电话:19310131102

采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430199
项目所在行政区划名称:长沙市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:长沙市公路建设养护中心
采购单位地址:长沙市雨花区新建西路76号
采购单位联系人和联系方式:刘伯熙:13908481615
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:444905337
采购单位预算编码:428001
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
总成交金额（元）:18382（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	长沙市雨花区安乐鑫百货商行	湖南省长沙市长沙市雨花区高桥街道火焰社区1区1栋5号2楼	18382.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	富士施乐 CP228（C\M\Y\K）标准 容 量	富士施乐/Fuji Xerox	F-CP228	1	930.0	930.0
2	佳能 CL816 彩 色 墨 盒	佳能/Canon	0816	5	195.0	975.0
3	柯尼卡美能达 Bizhub367 大 容 量 墨 盒	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA	0367	1	520.0	520.0
4	奔图 CTL-350HK 高 容 黑 色 粉 盒（C\M\Y\K）	奔图/Pantum	CTL-350HK 高容	1	3860.0	3860.0
5	维达 VS4035公用卫生纸780克3层大卷纸大盘纸手厕纸12卷	维达/Vinda	04035	2	188.0	376.0
6	法拉蒙 2025皮质商务 周历	法拉蒙/FARAMON	FF002025	20	43.0	860.0
7	法拉蒙 皮质台历2025年	法拉蒙/FARAMON	F02025	10	27.0	270.0
8	法拉蒙 皮质台历2025年	法拉蒙/FARAMON	F02025	10	22.5	225.0
9	鸣源 2025年挂历	A	002025	3	39.0	117.0
10	三年二班移功能台历	A	0302	20	32.0	640.0
11	御礼2025年木欣台历	A	02025	7	62.0	434.0
12	得力 12ml 修正液文具用品	得力/deli	0120	10	5.0	50.0
13	晨光 文具2B铅笔 （12支/盒）	晨光/M&G	0120	5	12.0	60.0
14	洁尔惠 特加厚垃圾袋塑料袋（ 80*100）	洁尔惠	08010	3	350.0	1050.0
15	得力 210页带滑动标尺重型大订书机	得力/deli	0210	1	135.0	135.0
16	格力 空调遥控器空调配件	格力/GREE	001	10	45.0	450.0
17	齐心 高速王复印纸打印纸A3/70g/4/包	齐心/Comix	70克A3	5	260.0	1300.0
18	齐心 高速王复 印 纸打印纸A4/80g/5/包	齐心/Comix	80g克 A4	10	160.0	1600.0
19	南孚 5号/7号 电池	南孚/NANFU	5号/7号	2	125.0	250.0
20	南孚 5号/7号 电池	南孚/NANFU	5号/7号	2	125.0	250.0
21	金井 茶类特级绿茶200g	金井	特级绿茶200g	70	55.0	3850.0
22	得力 得力 5630 透明文件袋	得力/deli	56-30	100	1.8	180.0
23	【运费】			1		0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。