一、    *采购人名称： 亳州市谯城区十河学区中心学校 

二、    *履约供应商名称：  亳州红霞教育科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000693745  

四、    *合同编号:   30929781 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区十河学区中心学校 

六、    *验收日期：  2025年1月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 校园日志	6	18.0	得力/deli\25202	验收通过
2	得力 0016 订书钉	2	100.0	得力/deli\P0012S	验收通过
3	得力 课业本/软面抄	200	200.0	得力/deli\73381	验收通过
4	得力 6356 胶水	2	96.0	得力/deli\6356	验收通过
5	得力 会议记录	2	46.0	得力/deli\HB560	验收通过
6	得力 V50 红色水笔	8	96.0	得力/deli\V50	验收通过
7	得力 班主任工作手册	20	120.0	得力/deli\3164	验收通过
8	听课记录	40	200.0	无品牌\K32273B	验收通过
9	晨光 课业本/教学用本教案	10	100.0	晨光\K32273B	验收通过
10	晨光 ACPN0102 彩色粉笔	1	85.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
11	得力 粉笔	3	225.0	得力/deli\得力	验收通过
12	梅花 抽屉锁	20	196.0	梅花\BLOSSOM	验收通过
13	得力 6901 替芯/铅芯	40	596.0	得力/deli\6901	验收通过
14	得力 33166 替芯/铅芯	40	600.0	得力/deli\33166	验收通过
15	晨光 92735 票夹/长尾夹	2	120.0	晨光/M&G\92735	验收通过
16	晨光 ABS92746 回形针座/盒	2	80.0	晨光/M&G\ABS92746	验收通过
17	得力 21901 胶带/胶纸/胶条	5	100.0	得力/deli\21901	验收通过
18	得力 7327 胶棒	2	20.0	得力\7327	验收通过
19	得力 S65 水笔	4	96.0	得力/deli\S65	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   路庆波