一、合同编号：JD-20241112031747-4074
二、合同名称：JD-20241112031747-4074
三、项目编号：DD24111214129620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	铁刷带杆把把	10(件)	35.00	350.00
2	毛巾条	10(件)	5.00	50.00
3	火碱袋	1(件)	260.00	260.00
4	网编织袋条	2,000(件)	2.00	4000.00
5	钢丝球个	22(件)	1.00	22.00
6	钢丝刷把	20(件)	2.00	40.00
7	油烟净瓶	12(件)	25.00	300.00
8	洗衣膏袋	50(件)	3.50	175.00
9	垃圾夹 把	20(件)	20.00	400.00
10	来苏文箱	2(件)	90.00	180.00
11	井盖套	15(件)	220.00	3300.00
12	洁厕灵瓶	12(件)	10.00	120.00
13	垃圾纸篓个	6(件)	8.00	48.00
14	苍蝇药瓶	36(件)	12.00	432.00
15	胶皮手套 一付	50(件)	4.50	225.00
16	香皂块	5(件)	5.00	25.00
17	小便池延时器个	5(件)	55.00	275.00
18	水毕子套	10(件)	190.00	1900.00

合同金额： 12102.00元，大写(人民币)：壹万贰仟壹佰零贰元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	铁刷带杆把把	10(件)	35.00	350.00
2	毛巾条	10(件)	5.00	50.00
3	火碱袋	1(件)	260.00	260.00
4	网编织袋条	2,000(件)	2.00	4000.00
5	钢丝球个	22(件)	1.00	22.00
6	钢丝刷把	20(件)	2.00	40.00
7	油烟净瓶	12(件)	25.00	300.00
8	洗衣膏袋	50(件)	3.50	175.00
9	垃圾夹 把	20(件)	20.00	400.00
10	来苏文箱	2(件)	90.00	180.00
11	井盖套	15(件)	220.00	3300.00
12	洁厕灵瓶	12(件)	10.00	120.00
13	垃圾纸篓个	6(件)	8.00	48.00
14	苍蝇药瓶	36(件)	12.00	432.00
15	胶皮手套 一付	50(件)	4.50	225.00
16	香皂块	5(件)	5.00	25.00
17	小便池延时器个	5(件)	55.00	275.00
18	水毕子套	10(件)	190.00	1900.00

合同金额： 12102.00元，大写(人民币)：壹万贰仟壹佰零贰元整
八、验收日期：2024年11月14日
九、验收组成员：于仪平 刘艳欣
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年11月14日