一、    *采购人名称： 合肥市第六十三中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥博克体育器材有限公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000308444  
四、    *合同编号:   30566874 
五、    *验收单位：  合肥市第六十三中学 
六、    *验收日期：  2023年11月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	万利达 SP390 小蜜蜂扩音器	2	276.0	万利达/MALATA\SP390	验收通过
2	得力 DBH-388AT 粉盒	6	468.0	得力/deli\DBH-388AT	验收通过
3	南孚 5号碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
4	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
5	维达 v2219 抽纸	10	180.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
6	金士顿 DTL+(32G) U盘	6	228.0	金士顿/Kingston\DTL+(32G)	验收通过
7	得力 9560 纸杯	8	104.0	得力/deli\9560	验收通过
8	得力 2800 翻页激光笔	1	138.0	得力/deli\2800	验收通过
9	得力 3738 无线鼠标	2	84.0	得力/deli\3738	验收通过
10	得力 5830 文件袋	50	250.0	得力/deli\5830	验收通过
11	洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾	5	70.0	洁丽雅/grace\7050	验收通过
12	得力 9553 垃圾桶	2	24.0	得力/deli\9553	验收通过
13	洁丽雅 JA1591 抹布	8	32.0	洁丽雅/grace\JA1591	验收通过
14	得力 7303 胶水	24	48.0	得力/deli\7303	验收通过
15	得力 0015 订书钉	5	17.5	得力/deli\0015	验收通过
16	得力 0314 订书机	1	12.5	得力/deli\0314	验收通过
17	得力 5623ES 档案盒	5	45.0	得力/deli\5623ES	验收通过
18	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	70.0	得力/deli\8552ES	验收通过
19	美的 HJ1705 烧水壶	1	105.0	美的/Midea\HJ1705	验收通过
20	得力 30404 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30404	验收通过
21	得力 33402 中性笔芯黑/红、20支/盒	4	50.0	得力/deli\33402	验收通过
22	得力 3306 PU/PVC笔记本	40	1060.0	得力/deli\3306	验收通过
23	得力 S20 中性笔	4	96.0	得力/deli\S20	验收通过
24	得力 Z7545 打印/复印纸绿柏A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	2	46.0	得力/deli\Z7545	验收通过
25	环杰 扫把头	5	35.0	环杰\ZR-211	验收通过
26	清水 MS-3072 热水瓶	1	68.0	清水\MS-3072	验收通过
27	天福 秒表计时器 比赛多功能电子计数器三排30道户外田径训练学生教练裁判运动跑步计时表PC3830	4	312.0	天福\2830	验收通过
28	得力 7103 固体胶棒	12	19.2	得力/deli\7103	验收通过
29	得力 8551 票夹/长尾夹	5	62.5	得力/deli\8551	验收通过
30	晨光 AJD95750 贴地胶带/胶纸/胶条	4	50.0	晨光/M&G\AJD95750	验收通过
31	环杰 胶棉拖把	2	70.0	环杰\27cm	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005027