一、    *采购人名称： 亳州市谯城区德忠学校 

二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000724542  

四、    *合同编号:   30959452 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区德忠学校 

六、    *验收日期：  2025年1月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 泡沫双面胶	20	36.0	齐心/Comix\PM2405-10	验收通过
2	得力 70802-48 马克笔	5	380.0	得力/deli\70802-48	验收通过
3	晨光 APLN6562 固体粉饼水彩颜料	5	112.0	晨光/M&G\APLN6562	验收通过
4	得力 6824 勾线笔	35	630.0	得力/deli\6824	验收通过
5	得力 72052 蜡笔	10	100.0	得力/deli\72052	验收通过
6	晨光 ASGN7102 胶棒	50	100.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
7	得力 30405 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30405	验收通过
8	玛丽 课业本/教学用本软抄本	50	100.0	玛丽\3260	验收通过
9	得力 9864ES 印油/印泥/印台	3	39.0	得力/deli\9864ES	验收通过
10	得力 8383 档案袋	100	100.0	得力/deli\8383	验收通过
11	得力 5683 档案盒	30	300.0	得力/deli\5683	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029032