发布人： 易先红 来源： 发布时间： 2024-09-29 15:30:08


一、 *采购人名称：醴陵市第一中学

二、 *履约供应商名称：醴陵市浩扬商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号：2451101000013778571
四、 *合同编号:53383533
五、 *验收单位：醴陵市第一中学
六、 *验收日期：2024年9月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力7107固体胶(透明)（单位：支）	80	200.0	得力/deli\7107	验收通过
2	得力思达33205中性笔(黑)(12+12/卡)	100	1650.0	得力/deli\33205	验收通过
3	得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑	150	582.0	得力/deli\S26	验收通过
4	得力5690-A4网格拉链袋(白色)	100	824.0	得力/deli\5690	验收通过
5	得力LB560-01螺旋本(混)	100	480.0	得力/deli\LB560-01	验收通过
6	晨光 GP1350 中性笔	50	1800.0	晨光/M&G\GP1350	验收通过
7	商务办公用品记事本A5软抄本 10本装 100页/本	50	1550.0	快力文\QM-BC00104	验收通过
8	晨光加厚18K皮面本商务软皮本子	50	1450.0	晨光/M&G\18k 120页	验收通过
9	得力3423系列加厚牛皮纸信封 20个装	80	480.0	得力/deli\3423	验收通过
10	得力3428双线信纸 16k草稿纸 70g 单本	150	375.0	得力/deli\3428	验收通过
11	会议记录簿 商务办公纪要本 5本装	10	330.0	黄台\会议记录5本	验收通过
12	得力装订夹条 5547金属装订条 50套/盒	20	260.0	得力/deli\5547	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：易先红