一、    *采购人名称： 合肥市大通路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥维融商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2971451000000301412  
四、    *合同编号:   30560385 
五、    *验收单位：  合肥市大通路小学 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号 普通干电池	60	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
2	南孚 7号 普通干电池	60	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
3	舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂	10	40.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂	验收通过
4	申荣 铅笔 握笔器	300	1350.0	无品牌\无型号	验收通过
5	李宁 LPBL956-1黑色哨子 裁判用具	5	225.0	李宁/Lining\LPBL956-1	验收通过
6	景超富康 防护太阳伞 斜坡伞	1	127.0	景超富康\无型号	验收通过
7	得力 8563 得力 8563 中号票夹/长尾夹 32mm 24只/筒 8563	20	280.0	得力/deli\8563	验收通过
8	清水 SM-1061-2.0 热水瓶 蓝色	10	250.0	清水\SM-1061-2.0	验收通过
9	公牛 GN-B3043 电源插座 4位分控全长3米 插线板 独立开关	20	870.0	公牛/BULL\GN-B3043	验收通过
10	晨光 ADM92989 晨光 ADM92989 晨光(M&G)文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒 办公加厚文件盒 睿智系列资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM9298	100	1000.0	晨光/M&G\ADM92989	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   康川