项目名称:亳州学院关于胶水的网上超市采购项目 
项目编号:2131451000000169324 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:亳州学院关于胶水的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2131451000000169324 
项目联系人:谢艳军 
项目联系电话:0558-3037562 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 亳州学院 
采购单位地址: 安徽省亳州市汤王大道2266号  
采购单位联系人和联系方式:杨老师:0558-3037560 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2023年7月4日 
总成交金额（元）:3061.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	安徽沛哚商贸有限公司	安徽省亳州市安徽省亳州市	3061.5

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 7304 带软刷头	得力/deli	7304	30	2.3	69.0
2	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	枪手/GUNNER	1器+2液	6	32.0	192.0
3	枪手 蚊香液2瓶装 无香型 蚊香/蚊香液	枪手/GUNNER	蚊香液2瓶装 无香型	22	22.0	484.0
4	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	奔图/Pantum	PD-201	3	60.0	180.0
5	晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴	晨光/M&G	YS-03	5	2.5	12.5
6	联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘	联想/lenovo	X800 SATA SSD 256GB	1	365.0	365.0
7	联想 DDR4 2400 4G 内存	联想/lenovo	DDR4 2400 4G	1	180.0	180.0
8	得力 7402 A4打印纸 70g克500张*8包一箱	得力/deli	7402	5	180.0	900.0
9	得力 0468 订书机	得力/deli	0468	3	29.0	87.0
10	冰禹 缝包针 手缝针缝包针打包针（20只装）其它教室用品	冰禹	手缝针	2	25.0	50.0
11	斯图 装订线棉线20团，其它教室用品	斯图/SITOO	装订线棉线20团	3	20.0	60.0
12	得力 0015 订书钉办公用品	得力/deli	0015	2	21.0	42.0
13	晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390 晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390商务办公签字笔学生用考试笔0.5mm	晨光/M&G	晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390	10	22.0	220.0
14	晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390 晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390商务办公签字笔学生用考试笔0.5mm	晨光/M&G	晨光（M&G） 中性笔水笔GP1390	10	22.0	220.0
15	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：