一、    *采购人名称： 芜湖市公安局经济技术开发区分局 

二、    *履约供应商名称：  弋江区嘉穗百货经营部 

三、    *采购项目编号：  2171451000000644805  

四、    *合同编号:   30883821 

五、    *验收单位：  芜湖市公安局经济技术开发区分局 

六、    *验收日期：  2024年12月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	舒肤佳 纯白清香型108g 香皂	20	100.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g	验收通过
2	得力 9587 垃圾袋	30	270.0	得力/deli\9587	验收通过
3	得力 8551ES 票夹/长尾夹	20	220.0	得力/deli\8551ES	验收通过
4	得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯	20	200.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
5	爱家 空气净化剂	10	125.0	爱家/aijia\空气清新剂300ml	验收通过
6	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴	40	120.0	得力/deli\9076	验收通过
7	汰渍 1.36KG 洗衣液/洗衣粉	30	390.0	汰渍/Tide\1.36KG	验收通过
8	心相印 DT15130 软包抽取式面纸	10	1800.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
9	心相印 NT1320 平板卫生纸	8	1080.0	心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320	验收通过
10	晨光 k35 中性笔	20	444.0	晨光/M&G\k35	验收通过
11	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	20	200.0	创易\CY3313	验收通过
12	得力 8554 票夹/长尾夹	20	280.0	得力/deli\8554	验收通过
13	得力 5623 档案盒	36	342.0	得力/deli\5623	验收通过
14	得力 Z7547 打印/复印纸	15	2400.0	得力/deli\Z7547	验收通过
15	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	36	432.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
16	爱特福 84消毒液 衣物消毒液	90	450.0	爱特福\84消毒液	验收通过
17	抹布 抹布	80	280.0	无品牌\抹布	验收通过
18	得力 7302 胶水	60	90.0	得力/deli\7302	验收通过
19	得力 7102 胶棒	60	90.0	得力/deli\7102	验收通过
20	得力 8555 票夹/长尾夹	20	130.0	得力/deli\8555	验收通过
21	南孚 5号碱性电池 普通干电池	50	125.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   许琼玉