一、    *采购人名称： 中共合肥市委办公室 
二、    *履约供应商名称：  合肥吉之宝商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000000066967  
四、    *合同编号:   30329208 
五、    *验收单位：  中共合肥市委办公室 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7156 彩色记事贴便签纸便利贴便签本/便条纸/N次贴	40	80.0	得力/deli\7156	验收通过
2	铄木 折叠平板车 轻音款手推车多功能推车仓储平板车手拉平板车 400kg载荷YZTC-600	1	698.0	铄木\无	验收通过
3	小青蛙 创意小学生可撕便签本便利贴N次贴	20	44.0	小青蛙\无型号	验收通过
4	荣星 777 挂钩/粘钩2个装6个装3个装	10	35.0	荣星/RX\777	验收通过
5	白云 棉线拖把 平板拖把蜡把	10	260.0	白云\棉线拖把	验收通过
6	三菱 UB-150 三菱/uni 三菱 UB-150 中性笔	150	1170.0	三菱/uni\UB-150	验收通过
7	滴露 健康抑菌洗手液经典松木500g 消毒抑菌儿童适用不含酒精凝胶	5	90.0	滴露/Dettol\健康抑菌洗手液经典松木500g	验收通过
8	金万年 k-1202 文具0.3mm黑色中性笔全针管磨砂笔财务签字笔水笔学生考试	60	108.0	金万年\k-1202	验收通过
9	斑马 WF3 秀丽笔单支装 中性笔	100	850.0	斑马/ZEBRA\WF3	验收通过
10	信发 2023年台历芯两孔7.5cm兔年日历记事本一天一页活页	10	68.0	信发\无型号	验收通过
11	得力 6001 剪刀190mm	10	54.0	得力/deli\6001	验收通过
12	白雪 pvr-155 抑菌中性笔0.5mm子弹头走珠笔	360	540.0	白雪\pvr-155	验收通过
13	得力 5683 A4塑料档案盒 加厚文件盒资料盒 财务凭证收纳盒 蓝色/背宽55mm 36个/箱	30	180.0	得力/deli\5683	验收通过
14	得力 7102 21g得力固体胶无甲醛高粘度强力胶棒胶水 12支/盒	50	60.0	得力/deli\7102	验收通过
15	公牛 GN-609 5米 插座 带开关 电源插座	10	560.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
16	南孚 5号电池 普通干电池1节	250	450.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
17	得力 思达6817优逸白板笔(10支/盒)	10	13.0	得力/deli\6817	验收通过
18	得力 7302 液体胶(无色)(50ML/瓶）胶水	20	30.0	得力/deli\7302	验收通过
19	得力 7834白板擦磁性板擦 12个/盒	5	26.0	得力/deli\7834	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘徽