一、    *采购人名称： 亳州市谯城区公共交通有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  亳州市煜楹商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2221451000000550539  

四、    *合同编号:   30795843 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区公共交通有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年8月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 24瓶/箱矿泉水	4	120.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\24瓶/箱	验收通过
2	贝卓 挂锁 挂锁	1	35.0	贝卓\挂锁	验收通过
3	得力 0013 订书钉	2	8.0	得力/deli\0013	验收通过
4	得力 0290 订书机	1	52.0	得力/deli\0290	验收通过
5	威霸 家庭环境清洁剂	4	120.0	威霸\草酸高浓度清洁剂	验收通过
6	枪手 杀虫气雾剂600ml 驱虫用品	5	110.0	枪手/GUNNER\杀虫气雾剂600ml	验收通过
7	公牛 GN-609 5米 电源插座	1	55.0	公牛/BULL\GN-609 5米	验收通过
8	益美得 棉线伸缩杆刷车拖把	20	600.0	益美得\棉线伸缩杆	验收通过
9	南孚 5号碱性电池 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
10	瑟非 汽车玻璃水 12瓶/箱 四季通用型	20	1440.0	瑟非\12瓶/箱	验收通过
11	伟杰 45*50 垃圾袋	1	270.0	伟杰\45*50	验收通过
12	晨光 轻便夹	1	12.0	晨光/M&G\抽杆夹	验收通过
13	齐心 50/包 纸杯	4	28.0	齐心\50/包	验收通过
14	得力 Z7545 8包/箱 办公用纸打印纸/ 复印纸 A4纸	11	1925.0	得力/deli\Z7545	验收通过
15	得力 0358 订书机	2	48.0	得力/deli\0358	验收通过
16	美的 1.5 烧水壶	7	700.0	美的/Midea\1.5	验收通过
17	益美得 水拖棉布拖把	20	260.0	益美得\木杆水拖把	验收通过
18	安赛瑞 12642 毛巾/面巾/方巾	3	195.0	安赛瑞\12642	验收通过
19	南孚 LR03-2B 南孚 LR03-2B/ 南孚 LR03-2B 7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   宋丽