发布人： 向文军 来源： 发布时间： 2024-12-02 09:25:32


一、 *采购人名称：雷打石中学

二、 *履约供应商名称：天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号：2851101000017173577
四、 *合同编号:56157060
五、 *验收单位：雷打石中学
六、 *验收日期：2024年12月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 ZF448 打印/复印纸/A4记账凭证打印纸打印纸	2	360.0	得力/deli\ZF448	验收通过
2	百飞 彩色皱纹纸/褶皱卷边纸/美纹纸胶带	80	160.0	百飞\彩色皱纹纸	验收通过
3	得力 7578 奖状/证书	30	180.0	得力/deli\7578	验收通过
4	新新精艺 装扮用品手摇小国旗 旗帜旗子	43	43.0	新新精艺\新新精艺节日用品	验收通过
5	得力 8555A 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\8555A	验收通过
6	心相印 FT18090 抽纸	2	56.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
7	心相印心柔卷纸 3层*12卷	2	56.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层140克*12卷	验收通过
8	得力5861抽杆夹(混) (单位：个)	80	160.0	得力/deli\5861	验收通过
9	得力（deli）2801G翻页笔（单位：支）白	5	750.0	得力/deli\2801G	验收通过
10	得力5682档案盒(蓝)(只)	20	138.0	得力/deli\5682	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：向文军