一、    *采购人名称： 黔西市永燊彝族苗族乡花石小学 
二、    *履约供应商名称：  黔西县阳光文具店 
三、    *采购项目编号：  2811351000000097427  
四、    *合同编号:   30211686 
五、    *验收单位：  黔西市永燊彝族苗族乡花石小学 
六、    *验收日期：  2023年7月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阳光 YG-113 班主任工作手册	20	60.0	阳光\YG-113	验收通过
2	阳光 YG-112 听(评)课记录本	30	90.0	阳光\YG-112	验收通过
3	斯伯丁 76-846Y 比赛用球PU复刻版室内外通用篮球7号球	5	990.0	斯伯丁/Spalding\76-846Y	验收通过
4	宝克 PC1848 1.0mm中性笔 12支一盒	5	145.0	宝克/Baoke\PC1848	验收通过
5	恒力源 A4资料册 规格：A4-20/35/55/75/100mm	30	240.0	恒力源\A4资料册	验收通过
6	恒力源 A4资料册 规格：A4-20/35/55/75/100mm	80	560.0	恒力源\A4资料册	验收通过
7	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	70	350.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
8	公牛 GN-403 8位总控全长3米 新国标插座	4	224.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
9	得力 9864 印台 137*88mm透明外壳方形	5	75.0	得力/deli\9864	验收通过
10	得力 0018 镍防锈曲别针 金属回形针 100枚/盒*10盒	5	100.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力 9863 印台 透明圆形财务快干印台印泥φ80mm	5	40.0	得力/deli\9863	验收通过
12	得力 0386 订书机	6	150.0	得力/deli\0386	验收通过
13	得力 0012 订书钉 加厚加大厚层订书针 (1000枚/盒) 10盒/组	10	200.0	得力/deli\0012	验收通过
14	金利文 金利文 J101 文件夹/档案夹 单夹	10	50.0	金利文\J101	验收通过
15	公牛 GN-218 电源插座 10位总控全长3米	3	270.0	公牛/BULL\GN-218	验收通过
16	宝克 PC1828 0.5mm黑色签字笔 12支/盒	36	1044.0	宝克/Baoke\PC1828	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   金昌宏