招标
县委党校2023年部门预算招标公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/07/14
公告摘要
公告正文
目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
①培训各级党员领导干部及后备干部；
②培训轮训国家公务员；
③承担县委政府下达的调研任务，举办专题研讨班；
④开展马克思主义中国化的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传；
⑤培训预备党员和入党积极份子；
⑥协同组织人事部门考察在校学员；
⑦完成县委政府安排的中心工作。
（二）机构设置。
县委党校设三股室，办公室负责本校内的综合协调工作；教务科负责年度教学计划的制定和组织实施、教学方案的编制、教学课题的确定与落实；科研科负责教学开展教学课题和信息化的创新研发、校内外调研活动等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
县委党校部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为县委党校部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算359.89万元，其中，一般公共预算拨款359.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加 87.18 万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算359.89万元，其中，一般公共服务50.82万元，公共安全 万元，教育309.07万元，科学技术0万元。支出较去年增加87.18万元，主要是人员经费增加。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入359.89万元，部门预算支出359.89 万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算359.89万元，其中，一般公共服务支出359.89万元，占100 %；公共安全支出0万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数232.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算126.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：培训费支出 40 万元，主要用于领导干部培训等方面；办学支出20万元，主要用于办学、教育科研激励等方面；绩效奖支出55.4万元，主要用于单位职工绩效奖发放等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费26.58万元，比上年预算增加 1.5 万元，上升 5.98 %，主要是公务费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是厉行节约，减少单位开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 40 万元，拟开展干部培训，人数1687人，内容为领导干部、党员培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算7.63万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为359.89万元，其中，基本支出 232.92 万元，项目支出126.97万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：
县委党校2023年部门预算公开表
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