一、    *采购人名称： 芜湖市志愿服务指导中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖华普网络科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000702787  

四、    *合同编号:   30938237 

五、    *验收单位：  芜湖市志愿服务指导中心 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 20351 电话分线器	1	20.0	绿联/Ugreen\20351	验收通过
2	联想 笔记本散热器/降温卡	1	70.0	联想/lenovo\散热器	验收通过
3	华硕 DVD-E818A3 光驱/刻录/DVD	2	380.0	华硕/Asus\DVD-E818A3	验收通过
4	得力 13567 电话机(有绳/无绳/网络)	1	95.0	得力/deli\13567	验收通过
5	公牛 GN-109K 5M 多功能插座	1	75.0	公牛/BULL\GN-109K 5M	验收通过
6	金士顿 A400/240G 固态硬盘	5	1350.0	金士顿/Kingston\A400/240G	验收通过
7	山泽 电话线3米	1	10.0	山泽/SAMZHE\5米	验收通过
8	得力 刻录盘	50	150.0	得力/deli\3724	验收通过
9	公牛 GN-V1060 多功能插座	1	65.0	公牛/BULL\GN-V1060	验收通过
10	兄弟 TN-2312 粉盒	3	780.0	兄弟/BROTHER\TN-2312	验收通过
11	金士顿 DDR4 3200 8GB 内存	4	960.0	金士顿/Kingston\DDR4 3200 8GB	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵蕙