一、    *采购人名称： 合肥市七里塘小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区广兆办公用品经营部（个体工商户） 

三、    *采购项目编号：  2021451000000578363  

四、    *合同编号:   30822177 

五、    *验收单位：  合肥市七里塘小学 

六、    *验收日期：  2024年10月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手工diy花造型花艺花杆编织钩织家用防锈定型固定细铁丝线 1斤	1	5.9	无品牌\铁丝线	验收通过
2	得力 16件套多功能组合工具箱 办公居家常用工具套装	2	258.0	得力/deli\3701	验收通过
3	浇花水枪浇水喷头浇菜神器园林洒水花园水管软管家用高压洗车喷枪高压水枪	4	276.0	无品牌\高压水枪	验收通过
4	高浓度草酸清洁剂4kg	20	760.0	无品牌\高浓度草酸清洁剂	验收通过
5	兰诗 QG090 大扫把马路环卫竹庭院工厂车间笤帚 竹枝连体3.5斤大号	10	250.0	兰诗\QG090	验收通过
6	枪手 小骑士 杀虫剂喷雾气雾剂600ml灭蚊子药驱虫杀蚊剂 气雾杀虫剂600ml*1瓶	60	1110.0	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005016