发布人： 林琼来源： 发布时间： 2023-11-23 13:37:30


一、 *采购人名称：常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称：鼎城区鑫华连超市
三、 *采购项目编号：2501101000004831553
四、 *合同编号:46487273
五、 *验收单位：常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期：2023年11月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 好媳妇拖把（38cm)价格68	2	136.0	好媳妇\海绵吸水拖把	验收通过
2	得力 3925S 点钞机	1	580.0	得力/deli\3925S	验收通过
3	宝利通 PTS-111S 墨粉/碳粉 碳粉盒	6	588.0	宝利通\PTS-111S	验收通过
4	公牛 公牛	1	45.0	公牛/BULL\3米	验收通过
5	浩特 OP1807N 10升电饭煲	1	295.0	浩特/Hotor\OP1807N	验收通过
6	晨光 记号笔	1	35.0	晨光\89854	验收通过
7	大号商用垃圾袋	10	180.0	\	验收通过
8	汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉	2	90.0	汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克	验收通过
9	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	2	100.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
10	威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液	1	18.0	威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液	验收通过
11	晨光/M&G 蓝A4 70g 打印/复印纸（八包装）	3	526.8	晨光/M&G\蓝A4 70g	验收通过
12	晨光/M&G ABS92616 12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒【10盒/件】	2	19.6	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
13	胶棒 得力7103Z固体胶(支)	10	30.0	得力/deli\7103	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：林琼