一、    *采购人名称： 芜湖市碧桂园小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖富晖文体用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2201451000000622996  

四、    *合同编号:   30862974 

五、    *验收单位：  芜湖市碧桂园小学 

六、    *验收日期：  2024年11月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美家日记 平板拖把 商用平板拖把 大号尘推 木地板大理石瓷砖吸水棉纱平板拖把平板拖把	10	330.0	美家日记\平板拖把	验收通过
2	雕牌 全效加浓洗洁精1.5kg 全效加浓洗洁精 加浓去油 安全 可洗果蔬	20	290.0	雕牌\全效加浓洗洁精1.5kg	验收通过
3	得力 6009 180mm办公家用生活剪刀	10	45.0	得力/deli\6009	验收通过
4	得力 Z7547 绿柏 A4/70g复印纸/办公用纸/打印纸 500张/包 8包/箱 1箱	10	1600.0	得力/deli\Z7547	验收通过
5	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 泡沫丰富易冲洗 抑菌洗手液	50	750.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g	验收通过
6	心相印 茶语丝享系列抽纸3层110抽 抽纸 6包/提	120	1680.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享系列抽纸3层110抽	验收通过
7	鸣固 ZJ6764 手工编织扫把	50	500.0	鸣固\ZJ6764	验收通过
8	正点 桂花香型600ml 杀虫剂气雾剂600ml桂花香型 有效驱杀蚊子苍蝇蟑螂蚂蚁家用喷雾	1	18.0	正点/NOON\桂花香型600ml	验收通过
9	得力 30205 封箱透明胶带48mm*100y	50	325.0	得力/deli\30205	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0208012011