一、 *采购人名称： 株洲市天元区银海学校


二、 *履约供应商名称： 天元区优和文具生活馆

三、 *采购项目编号： 2621101000001061468

四、 *合同编号: 43597783

五、 *验收单位： 株洲市天元区银海学校

六、 *验收日期： 2023年10月26日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9532 山形票夹	24	96.0	得力/deli\9532	验收通过
2	鑫源 酒精喷雾家居消毒液200ml/500ml	52	780.0	鑫源\200ml	验收通过
3	明彩 一次性口罩 一次性防护口罩	5200	3120.0	明彩\一次性	验收通过
4	博文 精装 A5软皮记事本笔记本	20	500.0	博文/bowen\精装	验收通过
5	维达 超韧3层130抽6包 抽纸8提	52	1300.0	维达/Vinda\超韧3层130抽6包	验收通过
6	得力 三联单栏收据3533	180	396.0	得力/deli\NO.3533	验收通过
7	A4双摘要记账凭证KJP601	2	538.0	西玛/simaa\KJP601	验收通过
8	西玛A4凭证盒6502	50	400.0	西玛/simaa\6502	验收通过
9	西玛凭证装订封面SZ600123	2	32.0	西玛/simaa\SZ600123	验收通过
10	西玛会计凭证243*142（封面+封底+包角）	2	52.0	西玛/simaa\SZ600136	验收通过
11	西玛A4凭证封面（封面+封底+包角）	2	78.0	西玛/simaa\6504	验收通过
12	K35 红 晨光 K35 按动子弹头中性笔 0.5mm 12支/盒	24	720.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 胡娟