中标
乌翠区市政环卫服务中心JD-20241202021228-48060履约验收公告
金额
1.07万元
项目地址
黑龙江省
发布时间
2024/12/09
公告摘要
项目编号dd24120211879620
预算金额1.07万元
招标公司乌翠区市政环卫服务中心
招标联系人-15246946578
中标公司伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店1.07万元
中标联系人-13624589816
公告正文
一、合同编号：JD-20241202021228-48060
二、合同名称：JD-20241202021228-48060
三、项目编号：DD24120211879620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息
合同金额： 10793.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰玖拾叁元整
七、本次验收内容
合同金额： 10793.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰玖拾叁元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：于仪平 刘艳欣
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年12月09日
二、合同名称：JD-20241202021228-48060
三、项目编号：DD24120211879620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他建筑建材等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插头 个 | 14(件) | 4.00 | 56.00 |
| 2 | 串灯 串 | 50(件) | 10.00 | 500.00 |
| 3 | 正泰品牌2P63A空开个 | 2(件) | 22.00 | 44.00 |
| 4 | 拉链接头 套 | 6(件) | 65.00 | 390.00 |
| 5 | 灯泡 个 | 200(件) | 13.50 | 2700.00 |
| 6 | 打草绳 个 | 6(件) | 25.00 | 150.00 |
| 7 | 稀料 瓶 | 5(件) | 3.00 | 15.00 |
| 8 | 镰刀 把 | 9(件) | 15.00 | 135.00 |
| 9 | 10A空开 个 | 15(件) | 15.00 | 225.00 |
| 10 | 塑料布 米 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 11 | 绑线 捆 | 2(件) | 28.00 | 56.00 |
| 12 | 插排个 | 12(件) | 40.00 | 480.00 |
| 13 | 水咀 个 | 2(件) | 15.00 | 30.00 |
| 14 | 手套 付 | 4(件) | 5.00 | 20.00 |
| 15 | 2.5护套线 捆 | 5(件) | 190.00 | 950.00 |
| 16 | 除草剂 桶 | 20(件) | 120.00 | 2400.00 |
| 17 | 5米尺 个 | 1(件) | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 联塑品牌垃圾箱内胆个 | 60(件) | 23.00 | 1380.00 |
| 19 | 塑料布 米 | 23(件) | 3.00 | 69.00 |
| 20 | 合页 付 | 3(件) | 5.00 | 15.00 |
| 21 | 水泥 袋 | 15(件) | 26.00 | 390.00 |
| 22 | 8寸刷子 把 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
| 23 | 电焊手套 付 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 24 | 护套线 捆 | 2(件) | 210.00 | 420.00 |
| 25 | 锁头 把 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
| 26 | 方锤 个 | 1(件) | 18.00 | 18.00 |
| 27 | 线手套捆 | 3(件) | 12.00 | 36.00 |
| 28 | 下水手套 付 | 20(件) | 8.00 | 160.00 |
合同金额： 10793.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰玖拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插头 个 | 14(件) | 4.00 | 56.00 |
| 2 | 串灯 串 | 50(件) | 10.00 | 500.00 |
| 3 | 正泰品牌2P63A空开个 | 2(件) | 22.00 | 44.00 |
| 4 | 拉链接头 套 | 6(件) | 65.00 | 390.00 |
| 5 | 灯泡 个 | 200(件) | 13.50 | 2700.00 |
| 6 | 打草绳 个 | 6(件) | 25.00 | 150.00 |
| 7 | 稀料 瓶 | 5(件) | 3.00 | 15.00 |
| 8 | 镰刀 把 | 9(件) | 15.00 | 135.00 |
| 9 | 10A空开 个 | 15(件) | 15.00 | 225.00 |
| 10 | 塑料布 米 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 11 | 绑线 捆 | 2(件) | 28.00 | 56.00 |
| 12 | 插排个 | 12(件) | 40.00 | 480.00 |
| 13 | 水咀 个 | 2(件) | 15.00 | 30.00 |
| 14 | 手套 付 | 4(件) | 5.00 | 20.00 |
| 15 | 2.5护套线 捆 | 5(件) | 190.00 | 950.00 |
| 16 | 除草剂 桶 | 20(件) | 120.00 | 2400.00 |
| 17 | 5米尺 个 | 1(件) | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 联塑品牌垃圾箱内胆个 | 60(件) | 23.00 | 1380.00 |
| 19 | 塑料布 米 | 23(件) | 3.00 | 69.00 |
| 20 | 合页 付 | 3(件) | 5.00 | 15.00 |
| 21 | 水泥 袋 | 15(件) | 26.00 | 390.00 |
| 22 | 8寸刷子 把 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
| 23 | 电焊手套 付 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 24 | 护套线 捆 | 2(件) | 210.00 | 420.00 |
| 25 | 锁头 把 | 4(件) | 8.00 | 32.00 |
| 26 | 方锤 个 | 1(件) | 18.00 | 18.00 |
| 27 | 线手套捆 | 3(件) | 12.00 | 36.00 |
| 28 | 下水手套 付 | 20(件) | 8.00 | 160.00 |
合同金额： 10793.00元，大写(人民币)：壹万零柒佰玖拾叁元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：于仪平 刘艳欣
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
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